长沙市人民代表大会常务委员会办公厅

2018年度部门决算

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目录

第一部分? 长沙市人大概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分? 长沙市人大2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 长沙市人大2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度收入决算情况

三、2018年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项说明

第四部分? 名词解释

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第一部分? 长沙市人大概况

一、部门职能

依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》、《长沙市人民代表大会常务委员会工作条例》的规定开展工作。负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议和以市人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会期有关服务工作。

组织起草和审核修改以市人大常委会及其主任会议、市人大常委会党组名义发出的文件；负责市人大常委会交办的有关问题的调查研究及督办工作。

负责在长全国代表、省人大长沙代表团代表、市人大常委会组成人员、市人大常委会主任会议组成人员进行有关执法检查、视察调研活动的具体组织工作；负责联系协调市人大及其常委会各委室的工作，推进依法治市战略的实施，保障法律法规在本行政区域内的统一正确实施。

负责市人大常委会机关值班、通讯、文秘、档案、收发、保密、图书资料、机关办公自动化建设、人事劳资、机构编制、离退休人员、纪检监察、党群工作、后勤保障、治安保卫等管理工作；管理所属事业单位。

会同有关部门负责全国、省人大常委会及所属各部门领导同志来长检查工作以及外省、市人大常委会领导同志来长考察的接待工作。

负责管理市人大及其常委会的新闻宣传工作，负责组织市人大常委会会议、主任会议和各专门委员会、工作委员会的工作与活动的宣传报道工作；承办全市人大新闻奖评选工作；联系、培训全市人大系统通讯员并指导其工作；编发工作简报；编辑《长沙人大》杂志；更新升级长沙人大网站。

承办市人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　长沙市人民代表大会设内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、法制委员会、民族华侨外事委员会七个专门委员会。

　　长沙市人大常委会设办公厅、研究室、选举任免联络工作委员会、信访办公室、预算工作委员会、法规工作委员会六个办事机构、工作机构。

长沙市人大常委会办公厅下设行政事务管理处、秘书一处、秘书二处、人事处、离退休人员管理办、新闻宣传处、信息处、督查室、机关党委九个内设机构。

第二部分? 长沙市人大2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分? 长沙市人大2018年度部门决算情况说明

??? 一、2018年度收入支出决算总体情况?

　　2018年总收入5316.16万元，比上年增加202.34万元，增长3.96%，年初结转和结余6.40万元；总支出5316.36万元，比上年增加151.70万元，增长2.94%，年末结转和结余6.20万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费。?

　　二、2018年度收入决算情况

　　2018年本年收入5316.16万元，全部为财政拨款收入。

　　三、2018年度支出决算情况

　　2018年度支出合计5316.36万元，其中基本支出3980.21万元，占本年支出的74.87%，项目支出1336.15万元，占本年支出的25.13%。?

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况?

2018年度财政拨款总收入5316.16万元，比上年增加202.34万元，增长3.96%，年初财政拨款结转和结余6.40万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出5316.36万元，比上年增加151.70万元，增长2.94%，年末财政拨款结转和结余6.20万元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况?

　 （一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出5316.36万元，比上年增加151.70万元，增长2.94%。?

　 （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出5316.36万元，按功能科目分类，一般公共服务支出5295.59万元，占本年财政拨款支出的99.61%；社会保障和就业支出20.77万元，占本年财政拨款支出的0.39%。?

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度支出决算数5316.36万元，比年初预算数5288.68万元，增加0.52%。其中基本支出决算数3980.21万元，比年初预算数3321.34万元，增加19.84%；项目支出决算数1336.15万元，比年初预算数1967.34万元，减少32.08%。

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为3321.34万元，支出决算为 3942.91万元，完成年初预算的118.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1344.74万元，支出决算为411.46万元。决算数小于预算数的主要原因是常委会会议系统改造项目未完工，其项目经费904.34万元指标由市财政局调减留存统筹安排，实际完成年初预算的93.43%，年中按规定将科目部分经费调整用于其他科目。

3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算0万元，支出决算为284.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预留预算，年中追加人大会议经费。

??? 4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为84.80万元，支出决算为84.79万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将科目部分经费调整用于其他科目。

??? 5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为179.60万元，支出决算为146.93万元，完成年初预算的 81.81%，决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将科目部分经费调整用于其他科目。

??? 6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为342万元，支出决算为 85.19万元，决算数小于预算数的主要原因是年中按规定调减年初代表工作项目经费预算指标从市财政局直接下拨至各区、县、市人大256.81万元，未计入本部门收支决算数据，实际完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。年初预算为16.20万元，支出决算为 16.20万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为323.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排增开人大会议等专项经费财政拨款支出预算。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排离退休人员经费财政拨款支出预算。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出3980.21万元，占本年支出的74.87%，其中：人员经费3545.52万元，占基本支出的89.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费434.69万元，占基本支出的10.92%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为122.76万元，年初预算163万元，减少24.69%，其中：因公出国(境)费支出决算为6.58万元，比年初预算40万元减少83.55%；公务用车购置及运行费支出决算为110.38万元，比年初预算108万元增加2.20%；公务接待费支出决算为5.80万元，比年初预算15万元减少61.33%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委“九项规定”、市委“两规定一办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出下降。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数122.76万元比上年决算数125.14万元减少1.90%，其中：因公出国(境)费支出决算数6.58比上年决算数18.65万元减少64.71%；公务用车购置及运行费支出决算数110.38万元比上年决算数93.09万元增加18.57%；公务接待费支出决算数5.80万元比上年决算数13.40万元减少56.72%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是因公出国批次和人数减少；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是年中我单位经市公车办批准更新购置公务用车2台，追加公务用车购置费，故公务用车购置及运行费支出决算增加；公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制和规范公务接待行为。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中：

1、因公出国(境)费支出6.58万元，因公出国(境)团组1个，累计1人次。

　　2、公务用车购置及运行费支出110.38万元。其中：

　　本年公务用车购置费支出53.31万元，公务用车运行维护费支出57.07万元。2018年公务用车保有量为25辆。

　　3. 公务接待费支出5.80万元，全部为国内公务接待费， 2018年国内公务接待116批次(个)，国内公务接待840人次(人)。

　　八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，市人大机关对 2018年度部门整体支出全面开展绩效自评, 涉及资金5316.36万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了人大工作开展。

十、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2018年度，市人大机关运行经费支出434.69万元，比 2017年减少 92.57万元，降低17.56%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修（护）费、公务接待费等支出减少。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年度，市人大机关政府采购支出总额350.35万元，其中：政府采购货物支出82.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.90万元。没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

　　(三)国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，市人大机关共有车辆 25辆，均为一般公务用车。没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。

　　第四部分? 名词解释

??? 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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长沙市人民代表大会常务委员会办公厅

???????? ?2019年9月25日