长沙市人民代表大会常务委员会办公厅2020年部门预算情况说明及“三公”经费

目录

第一部分长沙市人民代表大会常务委员会办公厅2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

（二）部门机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）部门收入预算

（二）部门支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算拨款基本支出预算

（二）一般公共预算拨款项目支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购安排情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标和自评情况

七、名词解释

第二部分长沙市人民代表大会常务委员会办公厅2020年部门预算公开的表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第一部分长沙市人民代表大会常务委员会办公厅2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职能职责

依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》、《长沙市人民代表大会常务委员会工作条例》的规定开展工作。负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议和以市人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会期有关服务工作。

组织起草和审核修改以市人大常委会及其主任会议、市人大常委会党组名义发出的文件；负责市人大常委会交办的有关问题的调查研究及督办工作。

负责在长全国代表、省人大长沙代表团代表、市人大常委会组成人员、市人大常委会主任会议组成人员进行有关执法检查、视察调研活动的具体组织工作；负责联系协调市人大及其常委会各委室的工作，推进依法治市战略的实施，保障法律法规在本行政区域内的统一正确实施。

负责市人大常委会机关值班、通讯、文秘、档案、收发、保密、图书资料、机关办公自动化建设、人事劳资、机构编制、离退休人员、纪检监察、党群工作、后勤保障、治安保卫等管理工作；管理所属事业单位。

会同有关部门负责全国、省人大常委会及所属各部门领导同志来长检查工作以及外省、市人大常委会领导同志来长考察的接待工作。

负责管理市人大及其常委会的新闻宣传工作，负责组织市人大常委会会议、主任会议和各专门委员会、工作委员会的工作与活动的宣传报道工作；承办全市人大新闻奖评选工作；联系、培训全市人大系统通讯员并指导其工作；编发工作简报；编辑《长沙人大》杂志；更新升级长沙人大网站。

承办市人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

（二）部门机构设置

长沙市人民代表大会设民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会8个专门委员会。

长沙市人大常委会设办公厅、研究室、选举任免联络工作委员会、信访办公室4个工作机构。

长沙市人大常委会办公厅下设行政事务管理处、秘书一处、秘书二处、人事处、离退休人员管理办、信息处、督查室、机关党委8个内设机构，各专门委员会、工作机构下设15个办公室(处、中心)。另外，市纪委监委向市人大常委会机关派驻有纪检组。

二、部门预算单位构成

长沙市人大常委会办公厅只有本级，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市人大常委会办公厅本级。

三、部门收支总体情况

2020年长沙市人大常委会办公厅部门预算只包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障单位机构基本运行的经费，也包括单位为完成特定行政工作任务而发生的专项支出。收支总体情况如下：

（一）部门收入预算：2020年年初预算数5530.78万元，其中一般公共预算收入5530.78万元，相比2019年年初预算数4601.87万元，增加928.91万元，主要是人员经费、代表大会经费、市人大代表活动、培训及视察经费增加。

（二）部门支出预算：2020年年初预算数5530.78万元,其中一般公共服务支出5530.78万元，相比2019年年初预算数4601.87万元，增加928.91万元，主要是人员经费、代表大会经费、市人大代表活动、培训及视察经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入5530.78万元，具体安排情况如下：

（一）一般公共预算拨款基本支出：2020年年初预算数4027.45万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）一般公共预算拨款项目支出：2020年年初预算数1503.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，其中：一般行政管理事务支出459.32万元，主要用于市人大常委会会议、常委会委员考察调研、常委会决定决议督查、进行《长沙人大》杂志编辑、印刷及长沙人大网站维护、升级、日常运行、常委会会议系统改造等方面的支出；人大会议支出450万元，主要用于全市人民代表大会会议支出；人大立法支出76.53万元，主要用于市人大立法或法规修改，同时对列入立法计划的项目进行立法调研、课题研究、立法后评估，进行法律法规备案审查等方面的支出；人大监督支出93.10万元，主要用于深入开展长沙“环保世纪行”、 “农产品质量安全行”、“三湘农民健康行”、“民族团结进步行”、“司法公正行”专题活动，开展对经济社会发展情况的监督工作、深化对全口径预算的审查监督、执法检查等方面的支出；代表工作支出409.76万元，主要用于深入开展“双联”活动，联系走访代表，健全代表闭会期间履职机制，完善代表小组活动制度，推进代表工作室规范化建设，开展“人大代表风采”宣传报道等活动，组织常委会组成人员、主任会议成员、人大代表进行调研、考察、视察、培训、议案办理等方面的支出；人大信访工作支出14.62万元，主要用于接待并处理人民群众来信来访工作的支出。

五、政府性基金预算支出：2020年政府性基金预算支出数为0。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年长沙市人大常委会办公厅1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算（包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）558.12万元，比2019年预算增加98.47万元，上升21.42%,主要是在职人员增加，机关工作经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为143万元，其中：公务接待费10万元，因公出国（境）费30万元、公务用车购置及运行费103万元（其中公务用车购置费为0，公务用车运行费103万元）。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元，主要是我单位2020年预算公务接待费10万元比上年同期减少了5万元；公务用车运行费103万元比上年同期增加了3万元。

（三）政府采购安排情况

2020年政府采购预算总额683.62万元，其中：政府采购货物预算30.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算653.12万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市人大机关共有车辆24辆，全部为一般公务用车。没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标和自评情况

1、绩效目标情况

按照长沙市财政局长财预[2019]119号文件的要求，2020年长沙市人大常委会办公厅项目支出绩效目标1317.56万元，其中：人民代表大会会议经费450万元,人大“五行”活动经费73.10万元，人大常委会会议、考察、调研、督办经费384.70万元，市人大代表活动及培训、视察经费409.76万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2、绩效自评情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，长沙市人大常委会办公厅对 2018年度部门整体支出全面开展绩效自评, 涉及资金5316.36万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、执行、管理等方面较好地支持了人大工作开展。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分

长沙市人民代表大会常务委员会办公厅2020年部门预算公开的表格：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

长沙市人民代表大会常务委员会办公厅

2020年1月20日