长沙市劳动保障监察支队2021年部门预算公开

2021年长沙市劳动保障监察支队

部门预算公开

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目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

第一部分 2021年部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责。

宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（二）机构设置。

长沙市劳动保障监察支队是长沙市人力资源和社会保障局下属二级机构，财政全额拨款事业单位，参照公务员管理。根据编委核定，内设五个大队（科室）。分别是直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、综合科（加挂投诉中心牌子）。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算878.18万元，其中，一般公共预算拨款878.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加46.58万元，主要是政策性增资导致人员经费预算较上年有所增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算878.18万元，全部为社会保障和就业支出。支出较去年增加46.58万元，主要是政策性增资导致的人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算878.18万元，全部为社会保障和就业支出878.18万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数817.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算60.84万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出60.84万元，主要用于案件办理过程中受理处理文书下达、公告、邮寄等办公费用；异地执法办案差旅费；专项行动布署及其他工作会议支出；三台执法车辆运行成本；劳动保障法律法规等政策宣传费用；执法办案设备购置；劳动保障业务培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费86.26万元，比上年预算减少23.95万元，下降21.73%，主要是按照市政府过紧日子的要求，对公用经费进行了压缩。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门 “三公”经费预算数为7.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.7万元，主要是为贯彻落实中央、省委、市委厉行节约和过紧日子要求，大力压减一般性支出预算，从严控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召开2021年劳动监察工作会议，人数50人，内容为会议餐费0.2万元，场地及其他费用0.8万元；召开根治拖欠农民工工资工作会议，人数50人，内容为会议餐费0.2万元，场地及其他费用0.8万元。培训费预算2万元，拟开展年度日常巡视检查企业劳资人员培训，人数200人，内容为培训餐费1.3万元，场地、资料等其他费用0.7万元；2021年支队无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等计划。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额36.24万元，其中，货物类采购预算18.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算17.44万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，我支队所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为878.18万元，其中，基本支出817.34万元，项目支出60.84万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分 2021年部门预算表

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部门预算公开表格如下，表格详细数据见附件：

1、部门收支总体情况表；

2、部门收入总体情况表；

3、部门支出总体情况表；

4、财政拨款收支总体情况表；

5、一般公共预算支出情况表；

6、一般公共预算基本支出情况表；

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表；

8、政府性基金预算支出情况表；

9、部门预算项目支出绩效目标表。

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

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