2022年度长沙市劳动保障监察支队部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市劳动保障监察支队是长沙市人力资源和社会保障局下属二级机构，财政全额拨款事业单位，参照公务员管理。下设综合科（加挂举报投诉中心）、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队五个（大队）科室。现编制数为31人，年末实有在编人员29人，在编在岗聘用人员7名，退休人员2人。其中女职工人数7人。核定执法车辆3台。

主要职能：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。并担负解决全市拖欠和克扣员工工资、维护劳动者合法权益的艰巨任务。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年支队全年整体支出共计9618073.99元，主要用于人员的工资津补贴发放、社会保险和住房公积金汇缴、办公用品和办公设备采购、办公楼零星维修及水电等运行费用、人员学习培训、党团妇工活动开展费用。项目经费内还支出了执法文书和各专项行动通知印制；受理处理举报投诉咨询的通讯费用、办案文书公告支出、异地执法办案出差费用、专项行动布置和其他工作会议、对各区县劳动监察员的业务培训和企业劳资人员法律法规政策培训的培训支出、接待部级检查和督查以及各地州市来长交流的接待费用、3台公务车辆的运行成本等。

二、一般公共预算支出情况

2022年支队一般公共预算支出9618073.99元，其中基本支出8886640元，项目支出731433.99元。具体如下：

（一）基本支出

1、基本支出是为保障支队机构正常运转、完成劳动监察执法工作任务而发生的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公用品购置以及办公楼水电费、日常维修费、党团妇活动开展等经费支出。2022年基本支出年初预算8143000元，其中：工资福利支出7176300元、商品和服务支出862700元、对个人和家庭补助104000元。上年结转0元，年内追加调整预算1045905元，全年可执行预算合计9188905元。

2022年基本支出决算数为8886640元，其中：工资福利支出7847669.22元、商品和服务支出890248.68元、对个人和家庭的补助148722.1元。

2、“三公经费”使用情况：支队2022年“三公”经费预算（控制数）金额为78000元，其中：公务接待费8000元，公车运行维护费70000元。 “三公”经费支出决算金额为64743元，较2021年决算73226元减少8483元，减幅11.58%，主要原因是受疫情影响，公务车辆运行、公务接待均有所减少。

3、“三公经费”管理情况　2022年我支队坚持加强公务车辆的管理，全年无违规使用公务车辆行为；严格审查公务接待事项和标准，无违规接待行为。由于新型冠状病毒疫情原因，2022年度支队部分执法工作无法正常开展。执法车辆的使用及接待任务较上年有所减少，相关费用也较上年度有所降低。

（二）项目支出

1.2022年年初，市财政下达我支队项目经费共计608400元，为“劳动保障监察执法专项经费”。

2.2022年年末支队项目支出决算731433.99元。主要用于执法办案所需办公用品和设备采购；执法文书和各专项行动通知印制；受理处理举报投诉咨询的通讯费用和文书送达邮电费用；异地执法办案出差费用；专项行动布置和其他工作会议；接待各地州市人员来长交流的接待费用；3台公务车辆的运行成本等。

3.支队项目资金的管理严格执行财政管理制度。为规范项目支出政府采购行为及审批流程，制定了《长沙市劳动保障监察支队政府采购内部控制制度》，修改完善了《长沙市劳动保障监察支队内部控制手册》，采购行为得到进一步规范，项目资金使用更规范有效。

三、项目组织实施情况

（一）支队根据年度工作计划，将各项支出进行细化并及时进行2022年预算申报。全年预算执行过程中严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，重大事项按照《长沙市劳动保障监察支队关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施细则》执行。对需进行政府采购的支出事项，严格按照《长沙市劳动保障监察支队政府采购内部控制制度》规定执行，强化采购资金的预算和执行管理，完善验收程序，确保采购行为更规范，项目资金使用更有效。

（二）支队整体支出中项目支出主要为“劳动保障监察执法专项经费”，支队分管财务副支队长全面负责项目计划、内容和进展，协调解决项目中遇到的重大问题；各直属大队（科室）负责项目资金使用的具体实施。支队纪检委员对全年项目实施过程进行监督。长沙市人力资源和社会保障局财务处对支队的财务工作情况也进行了专项检查。

四、资产管理情况

支队全年按照《长沙市市级行政事业单位国有资产使用管理规定》《长沙市人力资源和社会保障局固定资产管理办法》《长沙市劳动保障监察支队固定资产管理办法》的规定开展支队资产管理工作。截止2022年12月31日，支队纳入资产系统管理的固定资产原值1281985.79元，较上年固定资产原值1198597.39元增加83388.4元，增幅6.96%。其中：购置固定资产101088.4元，主要为新增采购的电脑、打印机、沙发等；申报处置资产账面原值17700元，为按程序捐赠处置的台式机。支队严格按照长沙市财政局《关于进一步明确市属行政事业单位资产处置（调拨）审批权限有关事项的通知》（长财资产[2021]64号）和《长沙市人力资源和社会保障局固定资产处置实施细则》等文件要求进行处置申报，制度执行总体有效。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

2022年，支队在局党组的坚强领导下，按照上级工作部署紧紧围绕局《2022年长沙市人力资源和社会保障工作要点》，以构建和谐劳动关系为主线，全力做好根治欠薪工作。 2022年，全市各级劳动保障监察机构共立案办结各类案件681件，案件按时办结率100%，为2724名劳动者追发工资待遇6202万余元。协调处置各类劳资纠纷6290件，为2.3万名劳动者追回工资2.69亿余元；通过查办案件，督促130家用人单位为293名劳动者缴纳社会保险费170万余元。对36家用人单位作出了行政处罚，以涉嫌拒不支付劳动报酬移送公安案件6起、将5家用人单位列入拖欠农民工工资联合惩戒名单，申请强制执行案件16起。主动开展日常巡视检查、清理人力资源市场秩序、工时和休息休假权益维护、维护女职工、未成年工合法权益、防暑降温情况、维护新就业形态人员权益等专项行动。同时采取网上申报与现场审查相结合的方式对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行全面审查，发现并及时纠正用人单位存在的问题。

年度内突出做好保障农民工工资支付工作，开展“用心用情?星城安薪”根治欠薪夏季和冬季专项行动；对照省“真抓实干”根治欠薪督查激励各项指标定期通报指标情况，抓落实，抓提升；制定印发《长沙市建设领域欠薪突发事件应急处置预案》，健全欠薪突发事件“快速反应、控制局面、妥善处置”的工作机制。全年通过主流媒体向社会公布18起劳动保障重大违法案件和涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件；长沙新闻频道、湖南都市频道对支队根治欠薪攻坚行动、防暑降温专项检查和重大违法案例进行了报道，营造全社会知法守法的良好氛围。

2022年长沙市未发生过一起因欠薪引发的群体性事件和重大舆情，有效的维护了社会和谐稳定，较好的完成了年初设定的绩效目标。

九、存在的问题及原因分析

（一）固定资产管理不够完善。

1、新增资产未及时打印并粘贴资产条形码；

2、固定资产使用人或使用地点发生变化后，未及时在行政事业单位资产管理系统中进行信息更新。

（二）绩效目标个性化指标设定不够全面。

十、下一步改进措施

（一）加强对固定资产的日常管理，督促支队资产管理员做好资产登记，及时更新资产最新信息；

（二）提高绩效管理意识，加强与业务部门的沟通，继续完善绩效管理目标，确保绩效目标考核有理有据。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后对该项目考核的参考依据，并作为下年度预算资金申报的依据材料。支队年度整体支出绩效自评通过长沙市政府门户网站进行公开。