一、部门职能职责

长沙市水利建设投资管理中心为全民事业单位，一级预算单位，核定事业编制10名，下设办公室、计划财务部、工程部、项目开发管理部。主要职责为：管理水利工程项目，盘活水利资产，利用水利项目融资，以及国债资金、城市防洪保安资金、水利建设资金的使用和资产抵押运用。中心年末实有人数10人。

二、部门预算单位构成

长沙市水利建设投资管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2016年部门预算编制范围的只有长沙市水利建设投资管理中心部门本级。

三、部门收支概况

2016年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入只包括一般公共预算，无政府性基金收入和事业单位经营服务等收入；支出包括事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数190.8万元，其中，一般公共预算拨款190.8万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数190.8万元，其中，农林水支出190.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入190.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为155.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关投融资工作专项经费、物业管理费等。其中：物业管理费支出25万元，主要用于单位物业管理等方面；投融资工作专项经费支出10万元，主要用于投融资工作发生的各项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费 2  万元，公务用车购置及运行费   0万元，因公出国（境）费    0万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少1   万元，主要是我单位认真贯彻执行中央《八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制公务接待开支。

2、事业单位基本运行经费：2016年单位机关运行经费财政拨款预算（全部为一般公共预算拨款）59.00万，比2015年预算降低4.00万，降低6.35%。

特此说明！