目??录

第一部分??长沙市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分??2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分??2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分??名词解释

第五部分??附件

第一部分??长沙市水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。发布市级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河道采砂的管理和监督工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导望城区、宁乡市洞庭湖区范围内的水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十一）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨区县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责全市权限范围内的水利工程、河道采砂、水库、移民工程、水电站大坝、农村水电站及其配套电网等水利设施的安全监督管理。

（十二）开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市水利局内设机构包括：办公室、行政审批和政务服务处（水土保持处）、水资源处（市节约用水办公室）、规划计划和财务处、水利工程建设处、运行管理与监督处、农村水利水电处、河湖管理处、政策法规处、水库移民处、水旱灾害防御处、河长制工作处、人事处、机关党委。

（二）决算单位构成。长沙市水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：市水利局本级以及市水旱灾害防御中心、市水务综合执法支队、市水土保持预防监测站、市水质检测中心、市河道湖泊事务中心、市水利水电工程质量监督站。

第二部分 部门决算表

第三部分??长沙市水利局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入8918.11万元，总支出万元8918.11万元。与2019年相比，增加1577.18万元，增长21.48%。主要原因是单位人员经费及项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8918.11万元，全为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8918.11万元，其中：基本支出5151.36万元，占支出总额的57.76%；项目支出3766.75万元，占支出总额的42.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8918.11万元、支出总计8918.11万元，与2019年相比，增加1577.18万元，增长21.48%，主要原因是单位人员经费及项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8876.58万元，占本年支出总额的98.87%，与2019年相比，财政拨款支出增加1561.28万元，增长21.34%，主要原因是单位人员经费及项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8876.58万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出12.5万元，占0.14%；社会保障和就业支出52.0万元，占0.59%；节能环保支出25.0万元，占0.28%；城乡社区支出605.8万元，占6.82%；农林水支出8129.1万元，占91.58%；商品服务支业等支出25.0万元，占0.28%；住房保障支出22.2万元，占0.25%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4860.7万元，支出决算数为8876.58万元，完成年初预算的182.62%，其中：

1、一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算数为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2019年决算工作奖励。

2、一般公共服务支出-纪检监察事务- 其他纪检监察事务支出。

年初预算为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政划拨市纪委市监委驻我局纪检监察组人员办公经费。

3、一般公共服务支出- 市场监督管理事务- 质量基础

年初预算为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市水质监测中心获得2019年度标准创新奖励。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为36.33万元，支出决算数为27.8万元，完成年初预算的76.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位人数变动及单位事权调整，预算随之调整情况。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为9.77万元，支出决算数为7.7万元，完成年初预算的78.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位人数变动及单位事权调整，预算随之调整情况。

6、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出

年初预算为16.55万元，支出决算数为16.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7、节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算数为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我部门获得生态环境保护目标考核奖励资金。

8、节能环保支出-污染防治-水体。

年初预算为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市水质监测中心获得2019年第二批湘江保护和治理相关工作财政奖补资金。

9、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为547.96万元，支出决算数为605.8万元，完成年初预算的110.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市水质监测中心人员经费及公用经费的增加。

10、农林水支出-水利-行政运行。

年初预算为3572.23万元，支出决算数为4360.2万元，完成年初预算的122.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是算数大于年初预算数的主要原因单位人数变动及单位事权调整，预算随之调整情况。

8、农林水支出-水利-一般行政管理事务。

年初预算为207.97万元，支出决算数为222.4万元，完成年初预算的106.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了水库移民信息系统建设费用。

9、农林水支出-水利-水利行业业务管理。

年初预算为284.56万元，支出决算数为 439.6万元，完成年初预算的154.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了长沙市水利行业节水机关建设市级补助资金。

10、农林水支出-水利-水利工程运行与维护。

年初预算为0万元，支出决算数为466.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加市水管体制改革等六项经费。

11、农林水支出-水利-水利前期工作。

年初预算为0万元，支出决算数为1212.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2019年第三批省级新增水利预算资金、2020年第一批省级新增水利预算资金、技术档案室建设资金、2020年水务事务管理市级补助资金等项目资金。

12、农林水支出-水利-水利执法监督。

年初预算为27.58万元，支出决算数为72.9万元，完成年初预算的77.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市水务综合执法支队认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩单位经费支出。

13、 农林水支出-水利-水土保持。

年初预算为41.51万元，支出决算数为141.7万元，完成年初预算的241.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加长沙市水土保持区域监测调查以及重点区域项目监测。

14、农林水支出-水利-水质监测。

年初预算为0万元，支出决算数为31.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市水质监测中心用于弥补节水型单位建设、节水宣传推广及水质监测仪器设备维修维护费不足。

15、农林水支出-水利-防汛。

年初预算为90.72万元，支出决算数为1062.2万元，完成年初预算的1180.22%，决算数大于年初预算数的主要原因财政追加用于防汛抗旱防汛物资及防汛相关项目的经费支出。主要包括2020年市级防汛物资（器械类、照明类、包装容器类）采购项目、水利信息系统数据接入项目、防汛信息系统光纤使用费项目、长沙河长智能管理系统对接项目、市级山洪灾害监测预警信息管理系统视频设备补充完善项目、水利信息化平台运行维护、防汛值班室更新改造项目、防汛会商室改造项目、4G/5G空地一体化项目、防汛抗旱排灌代储与抢险项目、长沙市防汛风险及物资调度管理一张图项目等。

18、农林水支出-水利-其他水利支出。

年初预算为0万元，支出决算数为103.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2020年度移民工作经费、2020年河湖长制和水利工作中央媒体宣传费用。

18、商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出

年初预算为0万元，支出决算数为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达市水质监测中心的2019年度现代服务业发展专项资金。

19、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出。

年初预算为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政下达的2019年度安全生产目标管理考核奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5151.4万元，其中：人员经费4628.2万元，占基本支出89.84%，主要包括基本工资574.5万元、津贴补贴359.7万元、奖金 1482.5万元、绩效工资89.5万元、其他社会保障缴费210.0万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.5万元、职业年金缴费70.4万元、职工基本医疗保险缴费83.0万元、公务员医疗补助缴费90.8万元、住房公积金392.9万元、其他工资福利支出562.8万元、退休费471.9万元、生活补助2.8万元、医疗费补助6.1万元、奖励金1.60万元、其他对个人和家庭的补助支出96.2万元；公用经费523.2万元，占基本支出9.92%，主要包括办公费56.5万元、印刷费7万元、咨询费0.4万元、手续费1.3万元、水费0.2万元、电费6.6万元、邮电费1.7万元、差旅费12.6万元、维修（护）费16.5万元、会议费2.4万元、培训费29.7万元、公务接待费2.6万元、专用材料费7.7万元、劳务费7.3万元、委托业务费5.0万元、工会经费51.5万元、福利费2.1万元、公务用车运行维护费11.5万元、其他交通费用99.6万元、其他商品和服务支出196.2万元、专用设备购置2.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款预算数为76.44万元，支出决算为82.07万元，完成预算的107.37%，其中：

因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年我部门无因公出国（境）人员，与上年相比持平。

公务接待费支出预算数为11.86万元，支出决算为3.15万元，完成预算的26.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩接待费用支出，与上年相比增加1.39万元，增长78.98%，增长的主要原因是2020年我部门接待各部门来长等调研考察批次增多。

公务用车购置费及运行维护费预算数为59.58万元、支出决算为78.92万元，完成预算的132.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是我部门2020年经批准购置了2辆公务用车，这部分费用年初未做预算。与上年相比减少48.29万元，减少37.96%，减少的原因是我部门加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大幅压缩公务用车运行维护成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出3.15万元，占3.84%；公务用车购置费及运行维护费支出 78.92万元，占96.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算3.15万元，全年共接待来访团组 11个、来宾230人次，主要是水利部及别的省市水利部门调研考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为78.92万元，其中：公务用车购置费34.8万元，为我局在公车办审批下更换车辆2辆。公务用车运行维护费44.12万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金财政拨款收入完成42万元，比上年16万元，增长61.54%，变化的主要原因是移民资金监测评估费用增加。

九、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出378.58万元，比年初预算数减少201.34万元，减少34.72%。主要原因是：我部门认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.87万元，主要用于召开2019年市绩效考核述职测评会议、水利规划编制工作会议、长沙市小水电清理整改“一站一策”审核会议、省市重点移民工作座谈会、长沙市水资源管理工作会议、长沙市水利局2020年务虚会、2020年市级水利公共项目资金申报工作会议、《长沙市水安全保障规划》编制工作布置会议、长沙市2020-2021年重点水利工程建设工作会议，全市河湖长工作调度洞庭清波专项行动推进会、浏阳河示范河流建设汇报工作会、浏阳河示范河流建设验收意见反馈会议、2020年市委农村工作暨全市脱贫攻坚、防汛抗旱工作电话会议、召开2020年全市防汛抗旱物资储备管理暨防汛工作座谈会、大型水库防汛演练调度会、召开流域防洪调度演练工作协调会、长沙市重点流域生态流量绩效考核工作调度会等会议，人数为567人，具体开支内容为：资料印刷费2.17万元、餐费2.35万元、场地费1.35万元。会议内容为上述会议相关内容。开支培训费34.21万元，用于开展局机关组织的长沙市水利安全生产风险管控培训会议、长沙水利文字信息工作培训、2020年全国水利规划管理培训、2020年长沙市水利局水利管理履职能力提升培训班、参加市直工委组织的群团干部培训、参加长沙市内审协会的2020年度内部审计人员后续教育培训、市水利水电工程质量监督站组织的水利工程质量安全培训、综合执法支队组织的集中法规理论学习、执法业务专题讲座等培训，人数351人，具体开支内容为：培训费31.42万元、住宿费0.4万元、教材费0.7万元、餐费0.88万元、授课费0.8万元。内容为上述培训相关内容。2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十一、政府采购支出情况

本部门2020 年度政府采购支出总额2183.52万元，其中：政府采购货物支出749.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1434.09万元。授予中小企业合同金额1221.44万元，其中：授予小微企业合同金额345.62万元，占政府采购支出金额的24.1%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车3辆、应急保障用车1辆、机要通信用车2辆、采样车4辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效是严格按照《中华人民共和国预算法》要求编制的。2020年，我局在局党组的正确领导之下，在各单位及相关处室的大力支持和协助配合下，紧紧围绕我局中心工作，以制度建设为基础，以资金监管为重点，加强专项资金使用管理，发挥资金使用效益，较好地完成了本年度的预算执行任务。相关绩效评价报告内容详见附件。

第四部分??名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分??附件