目 录

第一部分长沙市水利局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。发布市级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河道采砂的管理和监督工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导望城区、宁乡市洞庭湖区范围内的水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十一）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨区县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责全市权限范围内的水利工程、河道采砂、水库、移民工程、水电站大坝、农村水电站及其配套电网等水利设施的安全监督管理。

（十二）开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市水利局内设机构包括：办公室、行政审批和政务服务处（水土保持处）、水资源处（市节约用水办公室）、规划计划和财务处、水利工程建设处、运行管理与监督处、农村水利水电处、河湖管理处、政策法规处、水库移民处、水旱灾害防御处、河长制工作处、人事处、机关党委。

（二）决算单位构成。长沙市水利局2020年部门决算为市水利局本级。

第二部分 部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为4,283.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加1349.1万元，增长31.5%。主要原因是增加部分为水利公共项目资金，主要为我局年中陆续开展的移民后期扶持工作、节水机关建设、长沙市水生态文明城市建设试点、水资源保护、媒体宣传等支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,283.55万元，其中：财政拨款收入4,242.02万元，占99.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,283.55万元，其中：基本支出2,440.39万元，占56.97%；项目支出1,843.16万元，占43.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为4,283.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1349.1万元，增长31.5%。主要原因是增加部分为水利公共项目资金，主要为我局年中陆续开展的移民后期扶持工作、节水机关建设、长沙市水生态文明城市建设试点、水资源保护、媒体宣传等支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,242.02万元，占支出合计的99.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1349.1万元，增长31.5%。主要原因是增加部分为水利公共项目资金，主要为我局年中陆续开展的移民后期扶持工作、节水机关建设、长沙市水生态文明城市建设试点、水资源保护、媒体宣传等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,242.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.5万元，占0.05%；社会保障和就业支出7.76万元，占0.18%；节能环保支出15万元，占0.35%；农林水支出4211.76万元，占99.29%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,215.11万元，支出决算为4,242.02万元，完成年初预算的191.50%。其中：

1．一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算数为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2019年决算工作奖励。

2．一般公共服务支出-纪检监察事务- 其他纪检监察事务支出。

年初预算为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政划拨市纪委市监委驻我局纪检监察组人员办公经费。

3. 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出

年初预算为7.76万元，支出决算数为7.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异

4. 节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算数为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我部门获得生态环境保护目标考核奖励资金。

5. 农林水支出-水利-行政运行。

年初预算为2029.38万元，支出决算数为2432.63万元，完成年初预算的119.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是算数大于年初预算数的主要原因单位人数变动及单位事权调整，预算随之调整情况。

6.农林水支出-水利-一般行政管理事务。

年初预算为177.97万元，支出决算数为195.36万元，完成年初预算的109.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了水库移民信息系统建设费用。

7.农林水支出-水利-水利行业业务管理。

年初预算为0万元，支出决算数为 119.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了长沙市水利行业节水机关建设市级补助资金。

8.农林水支出-水利-水利前期工作。

年初预算为0万元，支出决算数为1179.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2019年第三批省级新增水利预算资金、2020年第一批省级新增水利预算资金、技术档案室建设资金、2020年水务事务管理市级补助资金等项目资金。

9.农林水支出-水利-防汛。

年初预算为0万元，支出决算数为176.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因财政追加用于防汛抗旱防汛物资及防汛相关项目的经费支出。

10.农林水支出-水利-其他水利支出。

年初预算为0万元，支出决算数为103.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2020年河湖长制和水利工作中央媒体宣传等费用。

11.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出。

年初预算为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政下达的2019年度安全生产目标管理考核奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,440.39万元。其中：人员经费2,252.43万元，主要包括：基本工资298.48万元、津贴补贴271.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.92万元、职业年金缴费50.27万元、其他社会保障缴费52.93万元、其他工资福利支出95.84万元、退休费420.77万元、住房公积金154.01万元、其他对个人和家庭的补助支出等4.64万元；公用经费187.96万元，主要包括：办公费6.63万元、印刷费3.04万元、邮电费0.96万元、差旅费1.45万元、会议费1.56万元、培训费29.13万元、公务接待费0.75万元、 工会经费32.98万元、福利费1.32万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他交通费用58.99万元、其他商品和服务支出47.6万元、奖励金0.11万元、医疗费补助3.92万元、生活补助2.79万元、维修费0.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.80万元，支出决算为54.30万元，完成预算的78.93%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部门加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大幅压缩公务用车运行维护成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算53.55万元，完成预算的95.97%，占98.61%；公务接待费支出决算0.75万元，完成预算的9.43%，占1.39%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局本年度未产生相关费用。全年安排因公出国（境）组团0个，累计0人次。与上年相比没有变动，主要原因是我局未产生相关费用。

2．公务用车购置及运行费年初预算为55.80万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的95.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局在公车采购及运行中严格厉行节约。

公务用车购置支出34.80万元，购置车辆2台，其中应急保障车2辆。

公务用车运行支出18.75万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11量。

3.公务接待费年初预算为8.00万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的9.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩接待费用支出。

其中：其他国内公务接待支出0.75万元。主要用于主要是水利部及别的省市水利部门调研考察发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组8个、来宾35人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为415,274万元。主要用于移民资金监测评估费用增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出187.96万元，比年初预算数减少41.84万元，降低18.2%。主要原因是：主要原因是：我部门认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.56万元，用于召开主要用于召开2019年市绩效考核述职测评会议、水利规划编制工作会议、长沙市小水电清理整改“一站一策”审核会议、省市重点移民工作座谈会、长沙市水资源管理工作会议、长沙市水利局2020年务虚会、2020年市级水利公共项目资金申报工作会议、《长沙市水安全保障规划》编制工作布置会议、长沙市2020-2021年重点水利工程建设工作会议等会议，人数为255人；其中会议餐费1.11万元，会议场地费0.45万元。内容为上述会议相关内容。开支培训费29.29万元，用于开展用于开展局机关组织的长沙市水利安全生产风险管控培训会议、长沙水利文字信息工作培训、2020年全国水利规划管理培训、2020年长沙市水利局水利管理履职能力提升培训班、参加市直工委组织的群团干部培训、参加长沙市内审协会的2020年度内部审计人员后续教育培训，培训人数282人，其中培训费27.59万元，培训教材0.7、培训餐费0.6、授课费0.4。其中培训内容为上述培训相关内容，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出情况说明

本部门2020 年度政府采购支出总额1377.65万元，其中：政府采购货物支出168.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1209.04万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆11辆，其中：应急保障车11辆；单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效是严格按照《中华人民共和国预算法》要求编制的。2020年，我局在局党组的正确领导之下，在各单位及相关处室的大力支持和协助配合下，紧紧围绕我局中心工作，以制度建设为基础，以资金监管为重点，加强专项资金使用管理，发挥资金使用效益，较好地完成了本年度的预算执行任务。相关绩效评价报告内容详见附件。

第四部分??名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分??附件