目录

第一部分 长沙市河道湖泊事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分??长沙市河道湖泊事务中心概况

一、部门职责

1．主要职能。

协助做好“一河（湖）一策”实施方案编制、河（湖）长制政策法规起草、年度工作计划制定涉及的事务性、技术性工作配合落实省对市河（湖）长制督查、市河（湖）长对市直相关部门及各区县（市）考核涉及的事务性工作;负责市管河湖“一河（湖）一档”信息库建设;协助处置市级河湖管理突发事件;协助开展河湖管理违法违规事件的调查;负责市级河（湖）长巡查、调度活动的服务保障工作;负责有关河（湖）长工作举报投诉信息的收集和处理跟进工作;承担市河长制工作委员会办公室和市水利局交办的其他事务性工作。

2．人员情况。2022年本单位年末实有人数13人。

二、机构设置及决算单位构成

1.内设机构设置。本单位是水利局下属正科级全额拨款事业单位，执行《政府会计制度》，无内设机构。

2.决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市河道湖泊事务中心。

第二部分??部门决算表

第三部分??2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计463.44万元。与上年相比，增加16.79万元，增长3.76%，主要是因为单位新进人员1人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计463.44万元，其中：财政拨款收入463.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计463.44万元，其中：基本支出364.04万元，占78.55%；项目支出99.4万元，占21.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计463.44万元，与上年相比，增加16.79万元，增长3.76%，主要是因为单位新进人员1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出463.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加16.79万元，增长3.76%，主要是因为单位新进人员1人。

2.财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出463.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.55万元，占4%；农林水支出（类）支出444.89万元，占96%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为415万元，支出决算数为463.44万元，完成年初预算的111.67%，其中：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.55万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年中追加的2022年人员经费。

（2）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员经费拨款。

（3）农林水支出（类） 水利（款） 水利行业业务管理（项）

年初预算为315万元，支出决算为267.08万元，完成年初预算的84.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标核减。

（4）农林水支出（类） 水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为100万元，支出决算为99.4万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出364.04万元，其中：人员经费329.74万元，占基本支出的90.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费34.3万元，占基本支出的9.42%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、 培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）工作未按排工作计划，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少0.15万元，减少100%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求， 从严控制公务接待行为。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。主要原因是本单位无采购公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年度无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市河道湖泊事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出34.3万元，比上年决算数增加1.96万元，增加6.06%。主要原因是：本单位人员增加1人，导致办公经费增加。?

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.48万元，为项目支出。1.用于召开长沙市总河长暨河长制工作委员会会议，人数78人，内容为落实省第十二次党代会关于“深化做实河湖长制”要求，观看河湖长制暗访片，听取全市河湖长制工作情况汇报，研究部署下阶段工作；2.召开全市河长办主任暨水利项目建设工作调度会，人数48人，内容为研究部署河长制工作。开支培训费0.36万元，用于开展2022年度事业单位在职人员在线培训，人数13人，内容为事业单位工作人员在线课程培训；我中心无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额14.78万元，其中：政府采购货物支出14.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.78万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

1.部门整体支出绩效情况

2022年，组织召开长沙市总河长暨河长制工作委员会会议，为落实省第十二次党代会关于“深化做实河湖长制”要求，观看河湖长制暗访片，听取全市河湖长制工作情况汇报，研究部署下阶段工作。组织召开全市河长办主任暨水利项目建设工作调度会，研究部署河长制工作；开展宣传工作一次，完成长沙市河湖长制工作总结画册及小微水体与示范河湖集锦画册；完成一季度一次的暗访、回访工作，全年4次；全年工作开展中做到厉行节约，2022年圆满完成全年工作任务目标，进一步提升河湖长制的民众知晓率和满意度。

2.存在的问题及原因分析

项目资金执行率低，为54.3%。主要原因是：1、初原本2022年纳入本中心预算的水普内河湖每季度的卫星遥感项目（金额25万），因省河长办统一采购支出，导致这部分资金未使用；2、疫情期间很多工作项目难以开展，另外省级奖补资金50万元需优先于河长制管理经费使用完毕。

下一年，中心除100万元河长制管理经费外，无其他省级奖补资金，年初切实做好项目资金的全年预算安排，持续做好各项资金的规范使用。

第四部分??名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。