目?? 录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、 机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

1．主要职能。

a、贯彻执行国家、水利部和省、市有关工程建设质量安全管理的方针、政策；

b、负责管理市内除省中心站直接组织监督项目以外的各类水务工程的质量监督工作，协助配合省中心站在本市组织监督的水务工程的质量监督工作；

c、负责对内五区及黄材、株树桥水库管理局范围内水务工程建设安全生产实施监督管理；

d、对本市所属水务工程项目质量争端进行仲裁，参与重大工程质量安全事故的分析和处理；

e、参加受监工程项目的阶段验收、竣工验收，对工程质量等级进行核备、核定；

f、在市内水务工程项目申报优秀设计、文明工地、优质（良）工程时，签署对工程质量的评价意见；

g、掌握市内水务工程质量动态和质量监督工作情况，定期向省中心站报告，开展水务工程质量大检查，及时总结质量监督工作经验；

h、对口省中心站工作并完成领导交办的其他工作。

2．人员情况。2020年本单位年末实有人数共8人，其中事业编在职人员4人，中级雇员2人；普通雇员2人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位是水务局下属正科级全额拨款事业单位，无内设机构。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市水利水电工程质量监督站

第二部分??部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为301.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加25.19万元，增长9.11%。主要原因是单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计301.81万元，其中：财政拨款收入301.81万元，占100.00%；。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计301.81万元，其中：基本支出157.10万元，占52.05%；项目支出144.71万元，占47.95%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为301.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.19万元，增长9.11%。主要原因是单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出301.81万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.19万元，增长9.11%。主要原因是单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出301.81万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出301.39万元，占99.86%；社会保障和就业支出（类）支出0.42万元，占0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.77万元，支出决算为301.81万元，完成年初预算的154.17%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的91.3%。决算数与年初预算数无差异.

2．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为146.31万元，支出决算为156.68万元，完成年初预算的107.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人数变动及单位事权调整，预算随之调整情况。

3农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为49万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费支出。

4．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，财政追加2020年长沙市水管体制改革等六项补助经费用于水利工程质量监督检测费。

5.农林水支出（类）水利（款）水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，财政追加水利质监工程技术档案室建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出157.10万元。其中：人员经费134.33万元，占85.51%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.77万元，占14.49%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元，支出决算为1.39万元，完成预算的16.36%，较上年度增加2.36万元，增169.94%,主要是单位根据业务需要增加用车需求。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.39万元，完成预算的17.38%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

2．公务用车购置及运行费年初预算为8.00万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的17.38%。较上年度增加2.36万元，增169.94%,主要是单位根据业务需要增加用车需求。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.39万元。主要用于单位对公业务用车。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。单位为事业单位，事业单位无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.52万元（中餐费），用于召开培训会议，人数130人，内容为水利工程质量安全培训；开支培训费0万元，2020年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额95.31万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，主要用于办公用途。其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《长沙市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出评价等级为“良”、单位无重点（专项）项目支出绩效。

（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分??附件