目 录

第一部分??2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分??2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

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第一部分??部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

贯彻执行国家、水利部和省、市有关工程建设质量安全管理的方针、政策；负责管理市内除省中心站直接组织监督项目以外的各类水务工程的质量监督工作，协助配合省中心站在本市组织监督的水务工程的质量监督工作；负责对内五区及黄材、株树桥水库管理局范围内水务工程建设安全生产实施监督管理；对本市所属水务工程项目质量争端进行仲裁，参与重大工程质量安全事故的分析和处理；参加受监工程项目的阶段验收、竣工验收，对工程质量等级进行核备、核定；在市内水务工程项目申报优秀设计、文明工地、优质（良）工程时，签署对工程质量的评价意见；掌握市内水务工程质量动态和质量监督工作情况，定期向省中心站报告，开展水务工程质量大检查，及时总结质量监督工作经验；对口省中心站工作并完成领导交办的其他工作。

主要完成工作及成效：今年以来，我站强化监督检查，执行监督交底，开展监督检测，推行全过程监管，强化问题整改，落实监督责任。全年办理非行政许可事项140多项，开展监督检查500多次，开展全面监督检查6次，完成单位工程完工验收30处、项目竣工验收26处，一次性验收合格率100%，全年无重大质量、安全事故发生。

2.机构设置

长沙市水利水电工程质量监督站是市水利局下属正科级全额拨款（公益一类）事业单位，执行《事业单位会计制度》。截至2021年底，在职在编人员5人（正科级1名、副科级1名、专业技术人员1名、行政管理人员2名），纳入预算的普通雇员2人、中级雇员2名，共有工作人员9人，公务用车1台。

二、部门预算单位构成

本部门预算为二级预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市水利水电工程质量监督站，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算??206.96??万元，其中，一般公共预算拨款??206.96??万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款??0??万元，纳入专户管理的非税收入??0??万元。收入较去年增加11.19万元，主要是单位新增1人及晋级晋档导致经费增加13.64万元，项目经费减少2.45万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算??206.96??万元，其中，农林水支出206.96万元。支出较去年增加11.19??万元，主要是单位新增1人及晋级晋档导致经费增加13.64万元，项目经费减少2.45万元。。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算??206.96??万元，其中，农林水支出??206.96??万元，占??100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数??160.41??万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算??46.55??万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出46.55万元，主要用于质量监督检测费用和质量监督站费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算??0??万元，本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门事业单位的机关运行经费??18.51??万元，比上年预算减少4.42万元，下降19.28%，主要是公用经费调标。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门事业单位“三公”经费预算数为??8.3??万元，其中，公务接待费??0.3??万元，公务用车购置及运行费??8??万元（其中，公务用车购置费??0万元，公务用车运行费8??万元），因公出国（境）费??0??万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.2万元，主要是单位厉行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算??0??万元；培训费预算??0??万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额??17.08万元，其中，货物类采购预算??3.1??万元；工程类采购预算??0??万元；服务类采购预算??13.98??万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车??1辆，其中，机要通信用车??0??辆，应急保障用车??0??辆，执法执勤用车??0??辆，特种专业技术用车??0??辆，其他按照规定配备的公务用车??1辆；单位价值50万元以上通用设备??0??台，单位价值100万元以上专用设备??0??台。2021年拟新增配置公务用车??辆，其中，机要通信用车??0??辆，应急保障用车??0??辆，执法执勤用车??0??辆，特种专业技术用车??0??辆，其他按照规定配备的公务用车??0??辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备??0??台，单位价值100万元以上专用设备??0??台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，无重点项目绩效预算。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为??206.96??万元，其中，基本支出??160.41??万元，项目支出??46.55??万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

(见附件)