目??录

第一部分单位概况

一、 部门职责

二、??机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分??单位概况

一、 部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

a、承担水土流失区域调查监测和项目监测工作；承担水土流失综合防治、监督管理的技术指导工作；协助开展水土保持专项技术服务工作。

b、承担水土保持重点工程的监测评价与效益调查分析工作；负责开展水土保持宣传工作。

c、完成市水利局交办的其他公益性任务。

2．人员情况。2020年本单位年末实有人数4人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位是水务局下属正科级全额拨款事业单位，单位无内设机构。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市水土保持预防监测站

第二部分部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为258.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少136.61万元，下降34.56%。主要原因是单位受疫情影响，部分专项因进度问题无法支付，导致支付减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计258.68万元，其中：财政拨款收入258.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计258.68万元，其中：基本支出117.01万元，占45.23%；项目支出141.67万元，占54.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为258.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少136.61万元，下降34.56%。主要原因是单位受疫情影响，部分专项因进度问题无法支付，导致支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出258.68万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出各减少136.61万元，下降34.56%。主要原因是单位受疫情影响，部分专项因进度问题无法支付，导致支付减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出258.68万元，主要用于以下方面：：农林水支出（类）支出257.45万元，占99.52%；社会保障和就业支出（类）支出1.23万元，占0.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.22万元，支出决算为258.68万元，完成年初预算的173.35%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的28.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位人数变动及单位事权调整，预算随之调整情况.

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异.

3．农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）。年初预算为104.53万元，支出决算为115.79万元，完成年初预算的110.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人数变动及单位事权调整，预算随之调整情况。

4.农林水支出（类）水利（款）水土保持（水利）（项）。年初预算为41.51万元，支出决算为141.67万元，完成年初预算的341.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加长沙市水土保持区域监测调查以及重点区域项目监测。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出117.01万元。其中：人员经费104.71万元，占基本支出89.49%。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.30万元，占基本支出10.51%主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.40万元，支出决算为2.87万元，完成预算的84.40%，较上年度减少0.54万元，减少18.81%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位受疫情影响，缩减“三公”经费开支，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.87万元，完成预算的95.65%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为3.00万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的95.65%，较上年度减少0.54万元，减少18.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位受疫情影响，缩减“三公”经费开支。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出2.87万元。主要用于对公车辆开支。2020年期末，公务用车保有量为1台。

3.公务接待费年初预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，单位接待计划暂停，经费缩减。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。单位为事业单位，事业单位无机关运行经费。

十一、一般性支出情况
??2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.28万元，用于开展无人机圆通培训，人数1人，因参与培训学费用1.28万元。2020年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额108.89万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，主要用于办公需要。其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《长沙市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出评价等级为“良”；单位无重点（专项）项目支出即无重点项目绩效自评。已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。?

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。?

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。?

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。?

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分? ?附件