时间:2021-02-24 16:30:00来源:长沙市水利局
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表(本单位无重点项目绩效管理,此为空表)
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
负责水土保持法的贯彻实施,水土流失的防治、监督及开发建设项目水土保持方案的审批,水土保持设施补偿费的征收。
2.机构设置
本单位是水务局下属正科级全额拨款事业单位,无内设机构
二、部门预算单位构成
1、长沙市水土保持预防监测站
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算151.99万元,其中,一般公共预算拨款151.99万元。收入较去年增加2.77万元,上升1.86%。主要是单位人员晋级晋档导致人员经费增加8.41万元,项目经费减少5.64万元。
(二)支出预算:2021年本单位支出预算151.99万元,其中,农林水支出151.99万元。支出较去年增加2.77万元,上升1.86%。主要是单位人员晋级晋档导致人员经费增加8.41万元,项目经费减少5.64万元。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算151.99万元,其中,农林水支出151.99万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数116.12万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算35.87万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农林水支出35.87万元,其中主要用于水土保持宣传培训经费8.61万元;水土保持监督管理经费9.5万元;水土保持流失监测及设备17.76万元等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年长沙市水土保持预防监测站机关运行经费11.98万元,比上年预算减少2.85万元,上升19.22%。主要是单位公用经费调标。
(二)“三公”经费预算:2021年长沙市水土保持预防监测站“三公”经费预算数为3.4万元,其中,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中:货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行整体绩效目标管理。单位无重点项目绩效。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为151.99万元,其中,基本支出116.12万元,项目支出35.87万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
(具体见附件)