目?? 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

负责水土保持法的贯彻实施，水土流失的防治、监督及开发建设项目水土保持方案的审批，水土保持设施补偿费的征收。

（2）机构设置

本单位是水务局下属正科级全额拨款事业单位,无内设机构

二、部门预算单位构成

长沙市水土保持预防监测站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市水土保持预防监测站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算187.37万元，其中，一般公共预算拨款187.37万元。收入较去年增加9.28万元，上升5.21%。主要是人员经费按政策有所增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算187.37万元，其中：农林水支出187.37万元。支出较去年增加9.28万元，上升5.21%。主要是人员经费按政策有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出187.37万元，其中：农林水支出187.37万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数151.50万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算35.87万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出35.87万元，主要用于市级区域监测调查项目及监管调查取证,水土保持流失监测,市级区域监测调查项目、站内专业技术人员培训。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市水土保持预防监测站机关运行经费14.70万元，比上年预算增加0.03万元，上升0.20%。主要是工会经费按政策增加。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市水土保持预防监测站“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1.00万元，主要是车辆因使用年限维修费增加。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。拟开展水土保持监测培训，人数50人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额3.9万元，其中，货物类采购预算1.4万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算2.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为187.37万元，其中，基本支出151.50万元，项目支出35.87万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

（具体见附件）