目?????录

第一部分?长沙市水土保持预防监测站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分?部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第一部分??长沙市水土保持预防监测站

单位概况

一、?部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

a、承担水土流失区域调查监测和项目监测工作；承担水土流失综合防治、监督管理的技术指导工作；协助开展水土保持专项技术服务工作。

b、承担水土保持重点工程的监测评价与效益调查分析工作；负责开展水土保持宣传工作。

c、完成市水利局交办的其他公益性任务。

2．人员情况。2022年本单位年末实有人数5人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位是水利局下属正科级全额拨款事业单位，单位无内设机构。

（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市水土保持预防监测站。

第二部分??部门决算表

第三部分??2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计216.00万元。与上年相比，减少11.25万元，减少4.95%，主要是因为受疫情影响，部分专项因进度问题无法支付，导致支付减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计216.00万元，其中：财政拨款收入216.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计216.00万元，其中：基本支出154.09万元，占71.34%；项目支出61.91万元，占28.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计216.00万元，与上年相比，减少11.25万元,减少4.95%，主要是因为受疫情影响，部分专项因进度问题无法支付，导致支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出216.00万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.25万元,减少4.95%，主要是因为受疫情影响，部分专项因进度问题无法支付，导致支付减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出216.00万元，主要用于以下方面：农林水支出216.00万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为178.09万元，支出决算数为216.00万元，完成年初预算的121.29%，其中：

1、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

年初预算为142.22万元，支出决算为154.09万元，完成年初预算的108.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是：因为单位在职人员绩效奖金发放、聘用人员工资调增及单位事权调整，预算也随之调整。

2、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。

年初预算为35.87万元，支出决算为61.91万元,完成年初预算的172.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水利专项资金并拨付使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.09万元，其中：

人员经费140.22万元，占基本支出的91.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费13.87万元，占基本支出的9.00%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，执行正常。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市水土保持预防监测站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元，主要是汽油费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，完成年初预算的0%。单位为非参公事业单位，事业单位无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，2022年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额38.77万元，其中：政府采购货物支出0.77 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.00万元。授予中小企业合同金额38.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额38.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是进行水利业务活动;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台 ( 套 ) 。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

在往年水土保持区域监测调查工作的基础上，我站认真总结经验，重点着力于监测成果运用，高标准开展了今年的水土保持区域监测调查工作。全年共完成基于四月、九月影像的两期全市区域监测期报，完成了基于七月、十一月影像的两期主城区监测期报，共解译并现场复核图斑755个，发现并移交疑似违规项目212个。通过近年来一直开展的生产建设项目区域监测调查工作，市域内各生产建设单位主动履行水土保持法定职责的越来越多，违法图斑呈明显下降趋势。

（二）存在的问题及原因分析

通过对我单位整体支出情况的分析，发现部门预算的编制虽然充分考虑了年度工作计划，但预算执行仍需进一步加强，主要表现在：一是部分项目经费指标下达时间晚，导致预算执行进度较慢。二是由于增加或调整部分项目任务，导致年初预算编制不完整。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。??

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。??

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。??

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。??

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。??

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。??

十二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。