目??录

第一部分单位概况

一、 部门职责

二、??机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分??单位概况

一、 部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市关于水行政执法的方针政策和法律法规。

（2）受市水务局委托，承担全市水行政执法工作，对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。

（3）负责依法查处水利建设工程勘察设计、招标投标、施工、监理、质量监督、检验检测等过程中的违法行为。

（4）负责依法查处破坏全市河道、水资源（含空中水、地表水、地下水，下同）、水土保持、供水、排水、节水、水务工程、水文和防汛抗旱等有关设施的违法行为。

（5）负责维护全市河道采砂秩序，依法对河道采砂、运砂船、采砂船的违法行为进行查处。

（6）经市人民政府授权，承担湘江库区范围内的综合行政执法工作。市人民政府另有规定的，从其规定。

（7）负责调处水事纠纷，配合协助公安、司法机关查处水事治安和刑事案件。

（8）指导、协调和监督区、县（市）的水行政执法工作。

（9）承办市水务局交办的其他工作。

2．人员情况。年末在职在编人员42人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位是水利局下属副县级全额拨款参公单位，执行《事业单位会计制度》。无内设机构。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市水务综合执法支队

第二部分部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1664.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加198.42万元，增加13.53%。主要原因是新增人员、经费标准提高.

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1664.58万元，其中：财政拨款收入1664.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1664.58万元，其中：基本支出1358.49万元，占81.6%；项目支出306.08万元，占18.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1664.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加198.42万元，增加13.53%。主要原因是新增人员、经费标准提高

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1664.58万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出各增加198.42万元，增加13.53%。主要原因是新增人员、经费标准提高

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1664.58万元，主要用于以下方面：：农林水支出（类）支出1660.15万元，占99.73%；社会保障和就业支出（类）支出4.42万元，占0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1151.21万元，支出决算为1664.58万元，完成年初预算的144.59%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数无差异.

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1093.63万元，支出决算为1354.07万元，完成年初预算的124.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人数变动及单位事权调整，预算随之调整情况。

3、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为57.58万元，支出决算为27.05万元；水利行业业务管理2.12万；水资源节约管理与保护4.87万元。其他水利支出完成年初预算的??59.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费支出。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.17万元。主要原因是单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

5、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.88万元。主要原因是单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1358.49万元。其中：人员经费1190.99万元，占基本支出87.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费167.5万元，占基本支出12.33%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为9.38万元，完成预算的94.76%。较上年减少50.42万元，减少84.31%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位受疫情影响，缩减“三公”经费开支，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.38万元，完成预算的94.76%，较上年减少50.42万元，减少84.31%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出为0万元，预决算无差异，与上年度决算无差异。全年支出未涉及因公出国（境）团组个数、累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为9.9万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的94.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位受疫情影响，缩减“三公”经费开支。其中：公务用车购置支出0.00万元，较上年减少33.34万元，减少100%。公务用车运行支出9.38万元，较上年减少17.08万元，减少64.55%。主要用于对公车辆用车。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4台。

3.公务接待费年初预算为0.9万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，较上年保持一致。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，单位接待计划暂停，经费缩减。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为161.17万元，支出决算为167.5万元，完成年初预算的103.93%。

十一、一般性支出情况
??2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.79万元，支队共组织了4次集中法规理论学习和6次执法业务专题讲座，开展了为期半年的“规范执法行为、提高执法能力”专项活动，启动了“执法办案能手”评选活动，组织开展了4次“以案释法”活动和3次法规理论测试，其中培训费1.71万元，住宿费0.4万元，餐费0.28万元，授课费0.4万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额197.82万元，其中：政府采购货物支出65.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。2020年度本部门无举办节庆、晚安、论坛、赛事等活动支出。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。