目 录

第一部分??2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分??2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

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第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

根据省委机构编制委员会办公室《关于组建长沙市水务综合执法支队的批复》（湘编办复字[2014]14号）精神，在市水政监察支队、市河道堤防管理站的基础上组建市水务综合执法支队，为市水利局所属副处级全额拨款事业单位。编制情况：支队在职在编编制数46人，年末实有43人；编外合同制人员编制数21人，年末实有20人。公务用车4台。

主要职责1、执行国家、省、市关于行政执法的方针政策和法律法规。2、受市水利局委托，承担全市水行政执法工作，对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。3、负责依法查处水利建设工程勘察设计、招标投标、施工、监理、质量监督、检验检测等过程中的违法行为。4、负责依法查处破坏全市河道、水资源（含空中水、地表水、地下水）水土保持、节水、水务工程、水文和防汛抗旱等有关设施的违法行为。5、负责维护全市河道采砂秩序，运砂船、采砂船的违法行为进行查处。6、经市人民政府授权，承担汀江库区范围内的综合行政执法工作，市人民政府另有规定的从其规定。7、负责调处水事纠纷，配合和协助公安、司法机关查处水事治安和刑事案件。8、指导、协调和监督区、县（市）的水行政执法工作。9、承办市水务局交办的其他工作。

2.机构设置

内设机构有五个。综合科；法制稽查科；河道（库区）执法大队；水工程执法大队；水环境执法大队。

二、部门预算单位构成

1、长沙市水务综合执法支队

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,564.36万元，其中，一般公共预算拨款1,564.36万元。收入较去年增加178.25万元，上升12.86%。主要是常年补助的200万执法工作经费纳入了常年部门预算。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1,564.36万元，其中，农林水支出1,564.36万元。支出较去年增加178.25万元，上升12.86%。主要是常年补助的200万执法工作经费纳入了常年部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,564.36万元，其中，农林水支出1,564.36万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1,309.68万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算254.68万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出254.68万元，主要用于执法装备维护保养、执法办公设备购置、执法培训支出、执法办案支出、执法办公环境改善、物业管理支出等等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市水务综合执法支队机关运行经费139.51万元，比上年预算增加1.43万元，上升1.04%。主要是新增2名人员，增加了相关费用。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市水务综合执法支队“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加7.1万元，主要是2021年新增一台公务用车故相关运行维护费用增加。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额64.18万元，其中：货物类采购预算9.18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算55万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备4台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)