目? ?录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于水行政执法的方针政策和法律法规。

（二）受市水务局委托，承担全市水行政执法工作，对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。

（三）负责依法查处水利建设工程勘察设计、招标投标、施工、监理、质量监督、检验检测等过程中的违法行为。

（四）负责依法查处破坏全市河道、水资源（含空中水、地表水、地下水，下同）、水土保持、供水、排水、节水、水务工程、水文和防汛抗旱等有关设施的违法行为。

（五）负责维护全市河道采砂秩序，依法对河道采砂、运砂船、采砂船的违法行为进行查处。

（六）经市人民政府授权，承担湘江库区范围内的综合行政执法工作。市人民政府另有规定的，从其规定。

（七）负责调处水事纠纷，配合协助公安、司法机关查处水事治安和刑事案件。

（八）指导、协调和监督区、县（市）的水行政执法工作。

（九）承办市水利局交办的其他工作。?

（2）机构设置

本单位内设机构包括：综合科、法制稽查科、河道（库区）执法大队、水环境执法大队、水工程执法大队。

二、部门预算单位构成

长沙市水务综合执法支队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市水务综合执法支队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1934.83万元，其中，一般公共预算拨款1934.83万元。收入较去年增加370.47万元，上升23.68%。主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1934.83万元，其中：农林水支出1934.83万元。支出较去年增加370.47万元，上升23.68%。主要是用于人员经费和公用经费，保障单位正常运行，完成日常工作任务。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1934.83万元，其中：农林水支出1934.83万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1680.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算254.68万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出254.68万元，主要用于执法装备维护保养、执法办公设备购置维修、执法培训支出、执法办案经费支出、执法办公环境改善等方面，保障执法工作顺利开展。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市水务综合执法支队机关运行经费138.45万元，比上年预算减少1.06万元，下降0.76%。主要是本单位认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，缩减机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市水务综合执法支队“三公”经费预算数为8.20万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费7.20万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.20万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少11.80万元，主要是2023年度无新增公务用车计划，且现有公务用车较新，预计维护费用将减少。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算2万元，拟召开联合行政执法会议、工作联席会等会议，人数50人，促进信息共享，加强沟通协调，提高执法办案能力；培训费预算2万元，拟开展党的二十大精神学习培训、党员教育培训、法律法规及业务知识培训，人数62人，培训足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想、红色文化教育，涉及水事行政执法相关的内容等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额11.575万元，其中，货物类采购预算7.975万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备4台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1934.83万元，其中，基本支出1680.15万元，项目支出254.68万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

（具体见附件）