目 录

第一部分??2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分??2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

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第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责对城镇供水行业水源水、出厂水、管网水水质检测；负责对江河湖库的水质及水环境进行监测；负责对农村饮水安全进行检测。

（二）机构设置

中心目前设有办公室、财务科、水质管理科、检验室、质控室五个科室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市水质检测中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算616.8万元，其中，一般公共预算拨款616.8万元。收入较去年增加85.4万元，上升16.07%。主要是往年上级部门的水利专项资金合并到部门预算中。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算616.8万元，其中，城乡社区支出616.8万元。支出较去年增加85.4万元，上升16.07%。主要是往年上级部门的水利专项资金合并到部门预算中。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算616.8万元，其中，城乡社区支出616.8万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数427.57万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算189.23万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出189.23万元，主要用于水质检测工作等方面。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市水质检测中心“三公”经费预算数为8.16万元，其中，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是考虑到节能原因少安排了1万元。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额8.66万元，其中：货物类采购预算8.66万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为616.8万元，其中，基本支出427.57万元，项目支出189.23万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)