目? ?录

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

( 1 )职能职责

1、负责对农村供水工程的水源水、出厂水、末梢水以及分 散式供水进行水质监测；

2、负责对农村供水工程水质检测专业人员、农村供水管水 员技术培训和技术指导，并对全市自来水制水工艺进行指导。

( 2 )机构设置

中心现有内设办公室、财务科、水质管理科、检验室、质 控室五个科室。

二、部门预算单位构成

长沙市水质检测中心部门只有本级，没有其他二级预算单 位， 因此， 纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市水质检 测中心本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单 位资金。 2023 年本单位收入预算 667.90 万元， 其中， 一般公共 预算拨款 667.90 万元。 收入较去年增加 51.10 万元，上升8.28% 。主要是人员异动及政策性工资调整。

(二)支出预算：2023 年本单位支出预算 667.90 万元， 其 中：农林水支出 667.90 万元。 支出较去年增加 51.10 万元，上 升 8.28%。主要是人员异动及政策性工资调整。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 667.90 万元， 其中： 农林水支出 667.90 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 478.67 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2023 年本单位项目支出预算 189.23 万元， 主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出 189.23 万元，主要用于水质检测工作。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023 年长沙市水质检测中心机关运 行经费 0 万元。

(二)“三公”经费预算：2023 年长沙市水质检测中心 “三 公”经费预算数为 9.16 万元，其中，公务接待费 0.16 万元， 公务用车购置及运行费 9.00 万元(其中， 公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元) ，因公出国(境) 费 0.00 万元。2023 年 “三公”经费预算较 2022 年增加 1.00 万元，主 要是油价上涨、车辆老化致维修成本增加。

(三)一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元； 培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 35.72 万元，其中，货物类采购预算 3.72 万元；工程类采购预 算 0 万元；服务类采购预算 32 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至 2022 年 12 月底， 本单位共有公务用车 4 辆， 其中， 机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 8 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 667.90 万 元，其中，基本支出 478.67 万元，项目支出 189.23 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指机关或参公事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

（具体见附件）