目录

第一部分 长沙水文局2020年部门预算及“三公”经费说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

（二）、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）、收入预算

（二）、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）、基本支出

（二）、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购预算

4、预算绩效管理情况

5、国有资产占用情况

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、基本支出

4、项目支出

第二部分 部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表 ??

二、2020年部门收入总体情况表 ?

三、2020年部门支出总体情况表 ?

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表(空表，2020年本单位无政府性基金预算)

九、2020年项目支出绩效目标表

第三部分 预算绩效管理公开

2019年财政支出重点绩效评价报告

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第一部分：

长沙水文局2020年部门预算及“三公”经费说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

我局主要职责是担负长沙市辖区内一江四河（湘江、浏阳河、捞刀河、沩水河、靳江河）水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度、城市防内涝与抗旱分析预测；负责水文资料的收集、汇总、审定、裁决，组织编制防洪影响评价报告；承担全市范围内水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；承担水资源保护规划的编制和水功能区的划分，审核水域纳污能力，发布水质公报；协助水行政主管部门开展河流生态补偿监测站水量监测与计算，管理和保护水资源。参与编制区域水长期供求计划、水量分配方案，参与实施取水许可、水资源费征收制度和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作；负责对水域排污总量的监控，水土流失监测、区域或工程项目水土保持方案的编制，以及工程水文计算所需水文资料与成果的审定；负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。为市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一。

（二）、机构设置

我局按湘编办[1991]98号文件于1992年设立，为全额拨款副处级事业单位。经湘实发[2009]18号文件批准2011年1月1日起局机关参照公务员法管理，定编79人，截止2019年12月，全局职工104人，其中在职职工71人、退休职工33人。内设办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科、技术服务科、党建工作办公室、网络安全与信息化管理办公室等9个职能科室，下辖长沙县水文局、长沙城区水文局、浏阳市水文局、宁乡市水文局4个县域局，长沙、朗梨、螺岭桥、靖港、罗汉庄、石坝子、星沙等36个水文（位）站，125个委托雨量站，2个自动蒸发站、2个泥沙监测站、4个土壤墒情站，29个水质监测断面（32个水质监测点），1个水质自动监测站、20个地下水监测站，10个城市内涝预警监测站、274个山洪预警站点。所有下辖单位均为报帐制单位，人员工资及运行经费等均由局计划财务科统一核算。

二、部门预算单位构成

长沙水文局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙水文局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公用预算基本支出及一般公用预算项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数197.65万元，其中，一般公共预算拨款197.65万元，政府性基金预算拨款0万元。2020年收入预算总额比2019年收入预算总额150.25万元增加了47.40万元。主要因素是：基本支出预算增加50万元，是由于我局公用经费严重不足不能保障单位基本运行需要，经多次请示汇报2020年市财政在我局公共项目预算中调减50万元纳入基本支出预算；项目支出预算减少2.60万元，减少5%。减少主要原因是根据市财政关于压减2020年一般性支出预算的通知要求项目支出必须压减5%所致。故收入总预算增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数197.65万元，其中，农林水支出197.65万元（基本支出148万元，项目支出49.65万元）。2020年支出预算总额比2019年支出预算总额150.25万元增加了47.40万元。主要因素是：基本支出预算增加50万元，是由于我局公用经费严重不足不能保障单位基本运行需要，经多次请示汇报2020年市财政在我局公共项目预算中调减50万元纳入基本支出预算；项目支出预算减少2.60万元，减少5%。减少主要原因是根据市财政关于压减2020年一般性支出预算的通知要求项目支出必须压减5%所致。故收入总预算增加。

?2020年本单位无政府性基金安排的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入197.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为148万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中办公费12万元、水费0.8万元、电费5万元、邮电费0.9万元、物业管理费10万元、差旅费10万元、维修（护）费8万元、租赁费4万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.8万元、专用材料费5万元、劳务费12.29万元、工会经费5万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用3万元，其他商品和服务支出57.71万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为49.65万元，是指是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括我局开展防汛抗旱、水资源监测管理保护及水文测验业务而发生的各项支出。其中：防汛抗旱业务经费支出31万元，主要用于汛期24小时防汛值班等方面；水资源综合业务经费支出4万元，主要用于对全市江河湖库的水环境质量监测等方面；水文测验业务经费支出14.65万元，主要用于收集水位、流量、降水量、蒸发量、水温、水化、泥沙、水质等水文资料，为防汛抗旱、防洪调度及堤防、灌溉、航道、桥梁、公路、国防等工程设计、城市规划、给排水、饮水安全等提供水文数据。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年长沙水文局机关运行经费当年一般公共预算拨款148万元，比2019年预算增加了50万元，上升51.02%，主要因素是市财政为保障我局基本运行需要，在公共项目预算中调剂了50万元用于基本运行。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费10 万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、政府采购预算

2019年度本部门政府采购预算总额232.03万元，其中：政府采购货物类预算35.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务类预算196.83万元。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙水文局整体支出197.65万元，全部实行整体支出绩效目标管理。我单位项目支出49.65万元，项目个数3个，编报绩效目标的项目0个，其中50万元以上的项目0个。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价价值100万元以上专用设备3台（套）。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料、维修、保险等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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第二部分：

部门预算公开表格

1、2020年部门收支总体情况表 ??

2、2020年部门收入总体情况表 ?

3、2020年部门支出总体情况表 ?

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表

6、2020年一般公共预算基本支出情况表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

???8、2020年政府性基金预算支出情况表(空表，2020年本单位无政府性基金预算)

????9、2020年项目支出绩效目标表

?

第三部分 ：

预算绩效管理公开

1、2019年财政支出重点绩效评价报告

?????????????????????????????????????2020年1月19日