目 ???录

第一部分 湖南省长沙水文水资源勘测中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第五部分 附件

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第一部分

湖南省长沙水文水资源勘测中心概况

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一、部门职责

湖南省长沙水文水资源勘测中心主要职责是担负长沙市辖区内一江六河（湘江、浏阳河、捞刀河、沩水河、靳江河、龙王港河、沙河）水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度、城市防内涝与旱情分析预测；负责水文资料的收集、汇总、审定、裁决；承担全市范围内水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；协助水行政主管部门开展河流生态补偿监测、调度，管理和保护水资源。参与编制区域水量配套分配方案，参与实施取水许可和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作；负责工程水文计算所需水文资料成果审定；负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。为市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省长沙水文水资源勘测中心内设机构包括：办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科、技术服务科、党建工作办公室等8个职能科室，下辖长沙县水文局、长沙城区水文局、浏阳市水文局、宁乡市水文局等4个县域局和1个巡测队。

（二）决算单位构成。湖南省长沙水文水资源勘测中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省长沙水文水资源勘测中心本级，无二级预算单位。

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第二部分

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部门决算表

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第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、?收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,238.23万元。与上年相比，收、支增加312.37万元，增长33.74%。主要是因为2021年追加2021年长沙市专用水文站建设经费549.33万元，故收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,238.23万元，其中：财政拨款收入1,238.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,238.23万元，其中：基本支出158.00万元，占12.76%；项目支出1,080.23万元，占87.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1238.23万元，与上年相比，增加312.37万元，增长33.74%，主要是因为2021年追加2021年长沙市专用水文站建设经费549.33万元，故收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1238.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加312.37万元，增长33.74%，主要是因为2021年追加2021年长沙市专用水文站建设经费549.33万元，故支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1238.23万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1238.23万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为205.90万元，支出决算数为1238.23万元，完成年初预算的601.38%，其中：

1、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年底追加2021年长沙市第一次水旱灾害风险普查工作经费15万元。

2、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年底追加了2020年水资源公报编制经费30万元，水资源配置及节水规划编制经费48万元。

3、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为205.90万元，支出决算为465.90万元，完成年初预算的226.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年年中追加了公共项目预算资金2021年市本级水文监测业务运行维护经费60万元，专项资金水文预警雷达配套项目经费200万元。

4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

????该科目为追加指标，年初预算为0万元，支出决算为679.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年年中追加2021年度水旱灾害防御（防汛抗旱）经费130万元,?年底追加2021年长沙市专用水文站建设经费549.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出158万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%；公用经费158万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.80万元，支出决算为10.80万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，无增减变动。

公务接待费支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%,决算数与年初预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，无增减变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.80万元，占7.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占92.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.80万元，全年共接待来访团组7个、来宾71人次，主要是工作调研及业务学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10万元，主要是用于公务车辆保险、公务车辆加油、公车车辆维修保养等发生的支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。2021年度本单位无国有资本经营预算支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出158万元，与年初预算数一致，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无增减变动。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门会议费预算1万元，计划用于召开水文工作及党风廉政建设工作会议1万元，人数80人，内容为回顾总结上年工作情况，部署2021年水文工作及党风廉政建设工作目标任务。2021年本部门培训费预算1万元，计划用于开展干部职工综合能力提升培训1万元，人数20人，内容为提高干部综合能力素养。没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算，预算0万元。

2021年本部门开支会议费1.94万元，用于召开团委换届选举会议0.22万元，人数35人，内容为团委换届选举；用于召开2021年党风廉政建设工作会议0.63万元，人数68人，内容为总结2020年党风廉政建设工作，部署2021年党风廉政建设工作及上廉政党课；用于召开庆祝中国共产党成立100周年大会暨七一表彰会议1.09万元，人数63人，内容为“两优一先”职工表彰及庆祝建党100周年座谈。开支培训费0.06万元，退休支部党员党史学习教育培训，人数13人，内容为退休支部开展党员党史学习教育现场培训。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额606.26万元，其中：政府采购货物支出464.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.78万元。授予中小企业合同金额606.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额606.26万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是水文测验业务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门2021年整体支出1238.23万元，其中项目支出1080.23万元，重点项目支出749.33万元。

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金1080.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年本部门无政府性基金预算安排的项目支出，无国有资本经营预算项目支出，无社会保险基金预算支出，因此无该三类项目自评。

组织对水文预警雷达配套项目经费、2021年长沙市专用水文站建设经费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1080.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年项目支出共计1080.23万元。项目支出严格遵守相关财务管理制度和资金管理办法，有效执行审批程序和报账手续以及政府采购流程等内控制度，资金按进度拨付，专款专用。其中水文测验业务经费12.9万元，用于弥补水文测验经费不足；防汛抗旱业务经费31万元，用于防汛抗旱业务工作开支；水资源综合业务经费4万元，用于水环境监测工作开支； 2021年市本级水文监测业务运行维护经费支出60万元，主要用于满足水文测验工作及水文监测站点运行维护需要；2021年度水旱灾害防御（防汛抗旱）经费支出130万元，用于县级山洪灾害监测预警平台、城市内涝站点、全市“一江六河”防汛专用站运行维护支出；2021年长沙市专用水文站建设经费549.33万元，用于含浦、坝塘、官桥、三叉河等4个水文站建设；2021年市本级水利管理经费78万元，用于编制2020年水资源公报及水资源开发利用控制红线指标方案；水文预警雷达配套项目经费200万，用于提升长沙市“一江六河”、中小河流、城区内湖和中心水库暴雨洪水防御能力；2021年第一次水旱灾害风险普查工作经费15万，用于构建水旱灾害风险防治的技术支撑体系，建立风险调查评估指标体系，形成风险基础数据库。

组织对本级1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1238.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门成立了绩效评价工作小组，并明确专人负责绩效评价工作，确保了绩效评价工作的顺利进行。绩效评价工作小组根据《关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）要求，根据2021年度预决算报表、追加指标文、财务报表、财政一体化系统数据，资金管理、资产管理等相关文件资料，项目绩效等相关材料，填报绩效评价自评表，撰写完成部门整体支出绩效自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

水文测验业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.9分。项目全年预算数为12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年进行了两次应急演练，汛期对人民的财产安全产生了间接经济效益。

水资源综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成9个以上水质监测断面监测，水质监测期间未发生安全责任事故，水质监测为水资源保护、生态环境保护提供数据支撑。

防汛抗旱业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.4分。项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成各项防汛测验工作，汛期未发生安全生产责任事故，为防汛抗旱、水资源保护提供数据支撑。

2021年市本级水文监测业务运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年进行了两次应急演练，各项测验工作及时完成，为防汛抗旱、水资源保护提供数据支撑。

2021年第一次水旱灾害风险普查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度完成本年水旱灾害普查工作任务，水旱灾害风险普查数据为防汛抗旱、水资源保护提供数据支撑。

2021年水旱灾害防御（防汛抗旱）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.9分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成各项防汛测验工作，汛期对人民的财产安全产生了间接经济效益，为防汛抗旱、水资源保护提供数据支撑。

2021年市本级水利管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成2020年水资源公报及水资源开发利用控制红线指标方案编制，促进长沙市水资源的合理利用和可持续发展。

2021年长沙市专用水文站建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为549.33万元，执行数为549.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成含浦、坝塘、官桥、三叉河等4个水文站点建设及配套测验设备采购，工程设备质量验收合格，及时完成交付使用。

水文预警雷达配套项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成仙圣潭、嵩山、土桥等3个雷达站建设及配套设备采购，工程设备质量验收合格，及时完成交付使用。

上述项目资金发现的主要问题及原因：绩效指标设置科学性有待提高，由于项目实施内容缺乏了解，存在绩效指标设置较为粗略笼统的现象，绩效指标设置有待进一步量化、细化。

下一步改进措施：我单位财务人员将加强与业务部门的沟通交流，科学合理的设置绩效自评指标，切实发挥绩效自评工作的作用，提高资金的使用效益。加强业务知识学习，随时关注财务政策变化，及时更新知识储备，提高业务素质，严格按照最新财务政策要求开展工作。

?( 三 )部门评价项目绩效评价结果。

2021年部门评价项目绩效评价结果已包括在2021年度部门整体支出绩效自评报告中，2021年度部门整体支出绩效评价报告内容详见第五部分附件。

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第四部分

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名词解释

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1．财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.?农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及 相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库等的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

5．机关运行经费：是指厅本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第五部分

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附件

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2021年度湖南省长沙水文水资源勘测中心

整体支出绩效自评报告

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一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能

湖南省长沙水文水资源勘测中心是湖南省水利厅和长沙市人民政府双重管理的公益一类事业单位，主要职责是担负长沙市辖区内一江六河（湘江、浏阳河、捞刀河、沩水河、靳江河、龙王港河、沙河）水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度、城市防内涝与旱情分析预测；负责水文资料的收集、汇总、审定、裁决；承担全市范围内水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；协助水行政主管部门开展河流生态补偿监测、调度，管理和保护水资源。参与编制区域水量配套分配方案，参与实施取水许可和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作；负责工程水文计算所需水文资料成果审定；负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。为市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一。

2、机构情况

参照公务员管理的独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。本年机构无变动。内设办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科、技术服务科、党建工作办公室等8个职能科室，下辖长沙县水文局、长沙城区水文局、浏阳市水文局、宁乡市水文局4个县域局和1个巡测队，管理运维各类站点583个，其中水文站45个（国家基本水文站8个、中小河流水文站20个、防汛专用水文站17个）；雨量站110个（基本雨量站32个、中小河流雨量站75个、防汛专用雨量站3个）；城市内涝站10个；山洪站点246个；地下水站20个（10个站含水质项目），地表水水质站13个，国控点取水监测站139个，水质监测河长达347.90公里。

3、人员情况

2021年单位编制人数79人，其中：参照公务员法管理人员编制36人，财政补助编制43人。年末在职人员70人，其中：参照公务员法管理事业人员31人，非参公事业人员39人。比上年增加3人，其中新进人员增加4人，人员退休减少1人。年末退休人员35人，比上年减少1人，其中人员去世减少2人，人员退休增加1人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年部门整体支出1238.23万元。1、一般支出158.00万元，主要用于单位一般运行支出。2、专用业务专项支出1080.23万元，用于水文专用业务专项支出。其中：2021年市本级水文监测业务运行维护经费支出60.00万元，主要用于满足水文测验工作需要；2021年度水旱灾害防御（防汛抗旱）经费支出130.00万元，用于县级山洪灾害监测预警平台、城市内涝站点、全市“一江六河”防汛专用站运行维护支出；水资源综合业务经费4.00万元，用于水环境监测工作开支；防汛抗旱业务经费31.00万元，用于防汛站点运行维护支出；水文测验业务经费12.90万元，用于弥补水文测验经费不足；2021年长沙市专用水文站建设经费549.33万元，用于含浦、坝塘、官桥、三叉河等水文站建设；2021年市本级水利管理经费78.00万元，用于编制2020年水资源公报及水资源开发利用控制红线指标方案；水文预警雷达配套项目经费200.00万，用于嵩山、土桥、仙圣潭雷达站建设，提升长沙市“一江六河”、中小河流、城区内湖和中心水库暴雨洪水防御能力；2021年第一次水旱灾害风险普查工作经费15.00万，用于编制水旱灾害风险普查报告，构建水旱灾害风险防治的技术支撑体系，建立风险调查评估指标体系，形成风险基础数据库。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

本单位基本支出158.00万元，主要用于单位一般运行支出。其中：办公费10.96万元，用于购买办公用品和办公设备购置；差旅费8.17万元；电费7.10万元；福利费5万元；工会经费5.70万元；公务接待费0.80万元；公务用车运行维护费10万元；会议费1.94万元；劳务费16.19万元，用于支付临聘人员工资及零星劳务开支；培训费0.06万元；其他交通费用2.41万元，用于公务租车开支；水费0.86万元；维修（护）费18.58万元，用于办公楼零星维修开支；委托业务费0.9万元；物业管理费29.44万元；邮电费1.09万元；专用材料费2.00万元，用于购买水文测验专用材料用品；其他商品和服务支出36.80万元，用于单位活动开支、职工食堂开支及其他一般运行支出。

本单位根据《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》（湘办发〔2014〕4号）、《关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（湘财行〔2018〕62号）、《中共湖南省委、省人民政府印发<关于开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理的工作方案>的通知》（湘发电〔2018〕9号）、《湖南省水文水资源勘测中心公务接待管理办法》（湘水文综〔2020〕23号）精神，结合我中心实际，制定了《公务接待管理办法》，并且公务接待时严格按照该办法执行。

为规范机关公务车辆管理，提高公务车辆使用效益，节约经费，确保运转有序和行车安全，我中心根据实际情况制定了《机关公务车辆管理办法》，其中包括车辆日常管理、维修与保养、车辆保险及费用管理、驾驶员管理。在执行派车审批方面尤其严格。

2021年三公经费决算支出10.8万元与2020年持平。其中公务用车运行维护支出10万元，公务接待支出0.80万元（接待7批次，71人左右）。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入情况的分析

本单位2021年主要安排落实了9个项目，总收入为1080.23万元，其中：部门预算47.90万元，共有3个项目，分别为水文测验业务经费12.90万元、水资源综合业务经费4.00万元及防汛抗旱业务经费31.00万元；公共预算1032.33万元，共6个项目，分别为2021年长沙市专用水文站建设经费549.33万元，水文预警雷达配套项目经费200.00万元，2021年市本级水利管理经费78.00万元，2021年水旱灾害防御（防汛抗旱）经费130.00万元，2021年第一次水旱灾害风险普查工作经费15.00万元，2021年市本级水文监测业务运行维护经费60.00万元。

2、项目资金实际使用情况分析

项目共支出1080.23万元，其中2021年市本级水文监测业务运行维护经费支出60.00万元，主要用于满足水文测验工作需要；2021年度水旱灾害防御（防汛抗旱）经费支出130.00万元，用于县级山洪灾害监测预警平台、城市内涝站点、全市“一江六河”防汛专用站运行维护支出；水资源综合业务经费4.00万元，用于水环境监测工作开支；防汛抗旱业务经费31.00万元，用于防汛站点运行维护支出；水文测验业务经费12.90万元，用于弥补水文测验经费不足；2021年长沙市专用水文站建设经费549.33万元，用于含浦、坝塘、官桥水文站建设；2021年市本级水利管理经费78.00万元，用于编制2020年水资源公报及水资源开发利用控制红线指标方案；水文预警雷达配套项目经费200.00万，用于嵩山、土桥、仙圣潭雷达站建设，提升长沙市“一江六河”、中小河流、城区内湖和中心水库暴雨洪水防御能力；2021年第一次水旱灾害风险普查工作经费15.00万，用于编制水旱灾害风险普查报告，构建水旱灾害风险防治的技术支撑体系，建立风险调查评估指标体系，形成风险基础数据库。

本年项目资金全部支出，无结余。

3、项目资金管理情况分析

预算资金管理情况经费使用控制方面，公用经费控制率为100%；严格按照政府采购规定，按实际工作需求、按资产配置标准履行政府采购手续。

管理制度健全方面，本单位建立了《长沙水文水资源勘测局财务管理制度》、《长沙水文水资源勘测局差旅费管理办法》、《长沙水文水资源勘测局地方拨入资金管理办法》、《长沙水文水资源勘测局公务接待管理办法》、《长沙水文水资源勘测局公务车辆管理制度》、《长沙水文水资源勘测局党组“三重一大”实施细则》等一系列制度办法，单位管理制度较齐全并形成制度汇编，制度得到了有效执行。

资金使用合规性方面，各项支出严格按照中心预算及相关法规使用，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支和大额资金使用经党组集体研究决策；资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在重复申报项目、虚报冒领资金。

政府采购方面，积极推行政府采购电子卖场运行，规范采购行为。以建设项目专项督查为契机，对2018年至2020年10.00万元以上的建设项目进行了全面统计整理，进一步规范建设项目管理。

三、部门项目组织情况

（一）项目组织情况分析

1、本单位根据项目实施要求，成立项目建设工作领导小组，由相关业务分管领导任组长，相关业务科室负责项目实施、监督、检查验收等工作。

2、本单位严格遵照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国招标投标法》相关规定通过招投标方式对所涉项目进行采购，对符合政府采购要求的采购事项，实行政府采购，做到“应采尽采，绝不遗漏”。根据业务管理规定，制订相应的业务管理制度，保障项目的顺利实施。确保项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，严格落实项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等。严控质量，制定相应的项目质量要求和标准，严格按照质量要求和标准进行项目质量检查及竣工验收。

（二）项目管理情况分析

本单位针对2021年度计划实施的项目制定了相应的项目管理制度及日常检查监督管理制度，包括《安全生产管理制度》、《仪器设备运行维护管理办法》、《设备操作培训制度》、《网络与信息安全应急预案》、《汛期值班管理办法》、《水情预警预报工作细则》、《水文测报应急响应机制》，修订完善了财务管理制度，制定了政府采购内部控制制度（试行），现已正式出台。

四、资产管理情况

本单位制订了《固定资产管理办法》、《设备采购管理制度》等与资产管理相关的管理制度，资产管理制度健全，资产配置有计划，严格按照国有资产配置预算限额标准配备不超限额，按需配置，有储备不浪费，提高固定资产利用率。在湖南省资产管理系统建立卡片明细账，资产管理明细到人。资产变动及时录入，确保账账相符、账实相符。2020年对固定资产进行了全面清理，今年，本单位整理了待报废固定资产清单，已经申请按照程序申请报废，并将报废申请递交到省水利厅。本单位将积极采取措施，提高资产管理的安全性，切实发挥国有资产使用效益。

五、部门整体支出绩效情况

（一）2021年本单位按时完成了部门整体支出绩效自评工作，部门整体支出绩效评价自评结果良好，达到了预期的效果。

2021年，在上级部门及领导班子的正确领导下，本单位获得多项表彰，其中省部级表彰、奖励3项(包括长沙水文站成功申报水利部百年水文站、中心在职职工在水利部“助推绿色发展 建设美丽长江”全国引领性劳动与技能竞赛中斩获全国第七、获湖南省文明单位荣誉称号；厅局级表彰、奖励10项（包括先进党组织、优秀党务工作者、优秀党员、长沙市青年文明号、长沙市直青年文明岗位能手、篮球比赛、羽毛球比赛等）；文明创建奖3项（包括荣获湖南省文明单位荣誉称号、修复红船8201，挖掘水文行业红色文化，传承红色基因、廉洁文化落地生根，示范点建设效果显著）。

（二）业务开展情况：2021年，本单位各职能科室、下属各单位积极履职，强化管理，部门重点工作实际完成情况及重点工作质量情况良好，各项工作绩效显著。

聚焦预测预报馈民生。精准把脉江河。今年汛期,充分发挥专业、技术和数据优势，提前预警、及时预测、精准预报，启动应急响应、发布洪水预警、报送水情分析材料、参加防汛排涝会商、参与联合值守、精准水库调度、推送防汛讯息，一组组、一份份、一条条水情服务产品，为安全度汛、涉水事务和经济社会发展做好了技术保障。高效服务社会。在春节、高考、建党100周年七一湘江焰火晚会等节假日和重大活动时，主动与文旅、教育等部门联动做好水文专题预报服务；牵头组织全市水旱灾害防御风险普查，为奋力实施“三高四新”战略保驾护航。探索服务模式。以湘江为试点，在风帆广场抗洪纪念碑附近设立水文宝宝形象，利用电子围栏技术向民众提供湘江洪水预警服务。与市环保、消防救援中队等部门签订战略合作协议，为水污染、应急水上救援等提供精准水文服务。

聚焦监测能力强支撑。发力“智慧水文”。建成水利部X波段双极化相控阵雷达的超精细化面雨量监测试点项目。水文预警雷达的建设为“空天地”一体化水文监测体系的建立以及水文服务实现质的飞跃打开新局面。推广新技术应用。紧锣密鼓推进全要素、全量程、全流程新技术应用示范水文站建设，目前已完成站房、自记井建设。新建5套视频水位计、部署4套新能源监控系统，采购智能机器人分析系统、搭建云桌面办公系统，积极探索水文新技术应用。填补站网建设空白。按“十四五”市水安全信息化保障规划，筹集资金650万元，新建了含浦、官桥、坝塘、三叉河、高坪5个防汛专用站，广泛应用2层时差法、H-ADCP、阵列式雷达波等水利部推广应用新仪器新设备，实现了“一江六河”流量在线的全覆盖。测报技术更新迭代。推进水文监测数据库网络化，全面启用新版湖南水文监测综合管理系统，在宁乡开展全省首例闸坝推流研究，先后对21个雨量站设施设备进行更新升级。

聚焦美丽河湖助监管。做好了全市生态补偿断面水量实时监测和浏阳河等流域枯水期生态流量调度的技术支撑，3次发布浏阳河和沩水生态流量预警，为助力让人民满意的幸福河和乡村振兴提供了生态保障。在湘江长沙段从水生生物、水质、生境等多个方面进行水生态监测试点。在江垭、皂市水库进行水质要素、水情管理监测，以月报的形式开展评价与服务，为两座水库的日常监管提供技术支撑。参与建新市长湘江巡河，水政43001公务船全程保障。开展小型水库“四不两直”专项督查，并及时与水利部门反馈督促整改。开展长沙市用水统计调查工作，编制长沙市水资源公报，完成了《长沙市水资源配置节水规划》。

聚焦队伍建设固内能。积极遴选干部参加全国“助推绿色发展、建设美丽长江”河湖监管无人机应用技能竞赛，我局选手吴尚取得全国第七的好成绩，是全省唯一获奖选手。为提升组织指挥、应急监测、应急保障等综合能力，协办了省中心与长江委联合举办的“江河安澜2021”水文应急监测演练；参加了市防指组织的沩水流域联合调度演练；采用“1+N”模式同步远程组织指挥“河湖安澜2021”应急监测演练；组织了全市水文系统勘测工技能大赛等。

六、存在的问题及原因分析

（一）行政运行经费不足，运行压力日益增大。

（二）固定资产清理待报废资产压力较大

由于每年省水利厅安排的报废额度有限，并且近几年达到使用年限的待报废固定资产也在逐年增加，报废压力较大。

（三）本年度绩效管理中，缺乏全流程预算绩效管理理念，在项目实施过程中缺乏对绩效实施情况的跟踪管理，绩效评价结果应用有所欠缺。

七、下一步改进情况

（一）开源节流，积极争取地方财政支持，保障我单位各项工作健康有序发展。

（二）本单位将积极推进固定资产报废清理，确保账账、账实相符。

（三）本单位将合理编制绩效目标，提高绩效指标的完整性。预算编制和绩效申报时采取多次意见征求和绩效处专业指导完善及咨询专家相结合的方式，确保资金预算编制的科学化和绩效预算的完整化，从而提高预算分配、使用、管理绩效。

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??????????????????????????????????????????????????????2022年9月23日