目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

湖南省长沙水文水资源勘测中心主要职责是担负长沙市辖区内一江六河（湘江、浏阳河、捞刀河、沩水河、靳江河、龙王港河、沙河）水文信息的收集、处理与分析，发布重要水情预警预报，参与防洪调度、城市防内涝与旱情分析预测；负责水文资料的收集、汇总、审定、裁决；承担全市范围内水文水资源监测、调查、分析计算与评价，编制水资源公报；协助水行政主管部门开展河流生态补偿监测、调度，管理和保护水资源。参与编制区域水量配套分配方案，参与实施取水许可和有关国民经济发展规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证工作；负责工程水文计算所需水文资料成果审定；负责全市水文水资源监测站网的布局与规划、建设和调整工作。为市防汛抗旱指挥部重要成员单位之一。

（2）机构设置

湖南省长沙水文水资源勘测中心按湘编办[1991]98号文件于1992年设立，为全额拨款副处级事业单位。经湘实发[2009]18号文件批准2011年1月1日起中心机关参照公务员法管理，截止2022年12月，全单位职工103人，其中在职职工66人、退休职工37人。内设办公室、计划财务科、组织人事科、水情科、监测科、水资源科、装备科、党建工作办公室等8个职能科室，下辖长沙县水文局、长沙城区水文局、浏阳市水文局、宁乡市水文局等4个县域局和1个巡测队，运维45个水文站，110个雨量站，20个地下水站，10个城市内涝水位站，13个地表水水质站，139个国控点取水监测站，246个山洪预警站点。所有下辖单位均为报帐制单位，人员工资及运行经费等均由单位计划财务科统一核算。

二、部门预算单位构成

湖南省长沙水文水资源勘测中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有湖南省长沙水文水资源勘测中心本级。

三、部门收支总体情况

1. 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算205.90万元，其中，一般公共预算拨款205.90万元。收入较去年减少165.00万元，下降44.49%。主要是从2021年起我单位纳入长沙市绩效考核单位，2022年基本支出人员经费预算增加165万元，2023年没有增加人员经费预算，故减少。

1. 支出预算：2023年本部门支出预算205.90万元，其中：农林水支出205.90万元。支出较去年减少165.00万元，下降44.49%。主要是从2021年起我单位纳入长沙市绩效考核单位，2022年基本支出人员经费预算增加165万元，2023年没有增加人员经费预算，故减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出205.90万元，其中：农林水支出205.90万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数158.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算47.90万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出47.90万元，主要用于开展水文测验、防汛抗旱、水资源监测管理保护业务工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年湖南省长沙水文水资源勘测中心机关运行经费158.00万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023年湖南省长沙水文水资源勘测中心“三公”经费预算数为10.80万元，其中，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费10.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开水文资料审线整编会议，人数30人，内容为审查原始水文资料，确定水位流量关系线，并进行年报成果整编；培训费预算1万元，拟开展水文业务技能培训，人数25人，内容为提高干部职工业务素质和技能；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额38万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算38万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备7台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为205.90万元，其中，基本支出158.00万元，项目支出47.90万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表

（具体见附件）