2020年度长沙市市场监督管理局信息中心部门决算公开

2020年度长沙市市场监督管理局信息中心部门决算公开

目录

第一部分长沙市市场监督局信息中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市市场监督管理局信息中心概况

一、部门职责

（一）负责全市法人数据库的建设和管理工作。

（二）负责全市12365投诉举报指挥系统和96366电梯应急救援系统的建设和技术维护工作。

（三）负责全市质量管理技术性工作。

（四）负责全市商品条码管理工作。

（五）负责全市标准化应用和相关技术咨询工作。

（六）负责市质量技术监督系统的信息化建设和日常维护管理工作。

（七）负责市政务服务中心质量技术监督窗口管理工作。

（八）完成市质量技术监督局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我中心内设科室包括：办公室、政工科、财务科、标准科、档案管理科、信息技术科。

(二)决算单位构成。纳入2020年部门决算编制范围的预算单位包括：长沙市市场监督管理局信息中心。

第二部分

部门决算表

见附件1

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为795.72万元（含年初结转和结余0万元），与上年相比，增长40.86万元，增长5.41%。主要原因是因工作需要，年中追加安排人员支出基本支出预算。

2020年度支出总计为795.72万元（含年初结转和结余0万元）。与上年相比，增长40.86万元，增长5.41%。主要原因是因工作需要，年中追加安排人员支出基本支出预算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计795.72万元，其中：财政拨款收入795.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计795.72万元，其中：基本支出703.58万元，占88.42%；项目支出92.14万元，占11.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为795.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.86万元，增长5.41%。主要原因是年中追加安排人员支出基本支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出795.72万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.86万元，增长5.41%。主要原因是年中追加安排人员支出基本支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出795.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出792.41万元，占99.58%；社会保障和就业支出3.31万元，占0.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为854.38万元，支出决算为795.72万元，完成年初预算的93.13%。其中：

1．一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为42.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排人员经费。

2．一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为756.07万元，支出决算为657.69万元，完成年初预算的86.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实开支人员经费用和公用经费用。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务(款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为95万元，支出决算为92.14万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实开支项目费经费。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预决算数的原因是严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出703.58万元。其中：人员经费645.23万元，占基本支出91.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.35万元，占基本支出8.29%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为2.51万元，完成预算的71.71%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是提倡厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.51万元，完成预算的83.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数无差异，与2019年度相比无变化。无变化的原因主要是两年均未发生支出费用。

2．公务用车购置及运行费年初预算为3.00万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于年初预算数存主要原因是提倡厉行节约，与2019年度相比减少2.74万元，减少的主要原因是中心依相关文件调拨2台至其他单位。其中：

公务用车购置支出0.00万元。更新公务用车0辆。公务用车运行支出2.51万元。主要用于主要是公车维修、加油、保险等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年共接待来访团组0个、来宾0人次。决算数小年初预算数存主要原因贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定文件要求厉行节约，控制经费支出。与2019年度相比无变化。无变化的原因主要是两年均未发生支出费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0.00万元；开支培训费1.85万元，用于参加长沙市市场监督管理局组织的系统干部综合能力提升培训班，共三期，9人参加，开支内容为住宿费和交通费共计1.85万元，培训内容为厦门大学培训、中山大学培训、上海交通大学培训。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，主要用于中心工作开展；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，编制了预算绩效目标，组织开展了财政性资金绩效自评工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。????

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市市场监督管理局信息中心

2021年9月23日