长沙市市场监督管理局信息中心2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1.负责全市法人数据库的建设和管理工作。
2.负责全市12365投诉举报指挥系统和96366电梯应急救援系统的建设和技术维护工作。
3.负责全市质量管理技术性工作。
4.负责全市商品条码管理工作。
5.负责全市标准化应用和相关技术咨询工作。
6.负责市质量技术监督系统的信息化建设和日常维护管理工作。
7.负责市政务服务中心质量技术监督窗口管理工作。
8.完成市质量技术监督局交办的其他工作。
(二)机构设置
根据职责,市场监管局信息中心设下列内设科室:办公室、政工科、财务科、档案管理科、信息技术科。
二、部门预算单位构成
长沙市市场监督管理局信息中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数908.75万元,全部为一般公共预算拨款,收入较去年增加54.37万元,主要是人员经费按政策性增资。
(二)支出预算:2021年年初预算数908.75万元,全部为一般公共服务支出,支出较去年增加54.37万元,主要是人员经费按政策性增资。
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款收入908.75万元,全部为一般公共服务支出。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为818.5万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为90.25万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等,其中:标准信息编码工作支出90.25万元,主要用于标准信息管理工作及信息化管理工作等。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本部门机关运行经费82.87万元,比上年预算减少22.81万元,下降21.58%,主要是公用经费按财政要求压缩20%及厉行节约,有效控制费用。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车运行费3万元,公用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年一致,原因是继续坚持勤俭节约。
(三)一般性支出情况说明
2021年本部门基本支出中会议费预算0万元;培训费预算5万元,拟参加上级主管部门组织的培训,计划人数20人,内容为干部能力提升培训、业务部门各类专题培训等;无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。
(四)政府采购情况
2021年长沙市市场监督管理局信息中心政府采购预算总额13.2万元,其中:政府采购货物预算10.2万元、政府采购服务预算3万元、无政府采购工程预算。
(五)国有资产占用及新增资产配置情况说明
截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为908.75万元,其中,基本支出818.5万元,项目支出90.25万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
(具体见附件)
长沙市市场监督管理局信息中心
2021年2月24日