2020年度长沙市食品药品检验所部门决算

2020年度长沙市食品药品检验所部门决算

目录

第一部分长沙市食品药品检验所概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市食品药品检验所概况

一、部门职责

长沙市食品药品检验所的职能职责是负责辖区内食品、药品、化妆品、保健品、餐饮等检验检测工作，承担监督抽查、专项抽查、风险检测和评价任务以及药品检验结果的复检，承担食品、药品、化妆品生产、经营、使用单位和个人的委托检验，开展专业技术人员培训、认证咨询等服务工作和食品药品原料、辅料的科研工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我所为副处级公益二类事业单位，具有独立法人资格，财务独立核算。根据职能职责，我所设副科级内设机构5个：办公室、科研室、质量监督科、设备信息科、检验检测科。

（二）决算单位构成。

我所为长沙市市场监督管理局下属二级机构，2020年部门决算仅公开本单位部门决算。

第二部分

部门决算表

附件1：部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为4,129.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少1510.04万元，下降26.77%。主要原因是：1、业务用房建设项目2019年底完成竣工验收，建设周期完成，本年度进入结算结算，所需经费减少；2、新购入的设备投入使用，检验检测能力的有所提升，有效降低了部分检验项目的成本。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,129.76万元，其中：财政拨款收入4,129.76万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,129.76万元，其中：基本支出1,363.35万元，占33.01%；项目支出2,766.41万元，占66.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为4,129.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1510.04万元，下降26.77%。主要原因是：1、业务用房建设项目2019年底完成竣工验收，建设周期完成，本年度进入结算结算，所需经费减少；2、新购入的设备投入使用，检验检测能力的有所提升，有效降低了部分检验项目的成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,129.76万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1510.04万元，下降26.77%。主要原因是：1、业务用房建设项目2019年底完成竣工验收，建设周期完成，本年度进入结算结算，所需经费减少；2、新购入的设备投入使用，检验检测能力的有所提升，有效降低了部分检验项目的成本。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,129.76万元，主要用于一般公共服务支出4129.76万元，占100.%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款（一般行政管理事务）支出年初预算为1,600.27万元，支出决算为4,129.76万元，其中一般行政管理事务1363.35万元，市场监督管理事务2765.41万元，科学技术基础研究1万元，完成年初预算的258.07%。其中：

1、一般行政管理事务——基本支出——人员经费。年初预算为1411.19万元，支出决算为1206.35万元，完成年初预算的85.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算批复包含政策性绩效奖励，但我所为公益二类单位，并未拨付政策性奖励绩效奖励费用。

2、一般行政管理事务——基本支出——公用经费。年初预算为189.08万元，支出决算为157万元，完成年初预算的83.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）三公经费执行率低；（2）福利费无支出。

3、市场监督管理事务——公共项目预算。年初公共项目预算为0万元，支出决算为2765.41万元，完成年初预算的276.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我所所涉及到的公共项目，批复到一级单位，在实施过程中，按项目的实施进度由一级单位拨付至我所。

4、科学技术基础研究。年初公共项目预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我所所涉及到的公共项目，批复到一级单位，在实施过程中，按项目的实施进度由一级单位拨付至我所。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,363.35万元。其中：人员经费1,206.35万元，占基本支出的88.48%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费157.00万元，占基本支出的11.52%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为3.66万元，完成预算的36.55%；上年度“三公”经费支出决算数为2.3万元，与上年度相比，本年度“三公”经费支出增长59.13%；增长原因为：上年度无公务接待事项发生；上年度公车改革，于2019年4月封存公务用车，减少了公务用车运行维护费支出。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：1、因公出国（境）费用无支出，本年度无批准出国（境）事项，故此项费用无支出；2、公务接待费执行率低；3、公务用车运行维护费，因车辆车况恶劣，本年度公车全部报废，故执行率低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.74万元，完成预算的45.58%，占74.82%；公务接待费支出决算0.92万元，完成预算的46.02%，占25.18%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，因公出国（境）团组0个，累计人数0人。与上一年度相比，因公出国（境）费持平。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度无批准出国（境）事项，故此项费用无支出。

2．公务用车购置及运行费年初预算为6.00万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的45.58%，上年度公务用车购置及运行费2.3万元，与上一年度相比，本年度公务用车购置及运行费支出增长19.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因车辆车况恶劣，本年度公车全部报废，故执行率低。

公务用车运行支出2.74万元，公务用车购置费为0元，购置数为0台。主要用于车辆维修和车辆保险购置。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的46.02%，上年度公务接待0万元，与上一年度相比，公务接待费增长0.92万元，增长100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控等因素，导致实际来访考察交流的单位和人员数量较往年有所减少。其中：其他国内公务接待支出0.92万元。主要用于公务接待餐费等支出。2020年共接待国内来访团组8个、来宾62人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。2020年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费9.14万元，用于召开CMA、CNAS评审会议，人数218人，内容为检验检测地址变更CMA、CNAS评审以及CNAS复评审；2020年CMA评审会议1次，CNAS评审会议2次，共发生费用9.14万元，其中餐费4.4万元，住宿费0.33万元，专家劳务报酬1.85万元，评审费1.44万元，交通费0.92万元，专用材料费0.2万元。开支培训费3.98万元，用于开展质量负责人、技术负责人及授权签字人业务培训、白酒品酒师职业资格鉴定培训、Agilent LC/MS QTOF操作培训、气相色谱培训、WATERS液质仪器培训等培训，人数37人，内容为学习如何安全、科学使用及维护仪器设备，加强检验检测操作技能；其中交通费0.12万元，住宿费0.17万元，师资费0.49万元，餐费0.05万元；Agilent LC/MS QTOF操作培训费0.51万元，其中交通费0.25万元，住宿费0.17万元，餐费0.09万元；压力容器特种设备作业人员资格复审培训费0.06万元；快开门式压力容器作业人员上岗培训费0.14万元；2020年长沙市市场监督管理系统干部综合能力提升培训三期，共发生培训费1.53万元，其中交通费0.61万元，住宿费0.91万元；湖南药检业务能力提升研修培训费0.59万元，其中交通费0.3万元，住宿费0.28万元，保险费0.01万元。

2020年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1068.18万元，其中：政府采购货物支出1018.38万元、政府采购服务支出49.8万元，政府采购工程支出0万元。授予中小微企业合同金额为1063.50万元，占政府采购支出总额99.56%；其中授予小微企业合同金额1063.50万元，占政府采购支出总额99.56%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，编制了预算绩效目标，组织开展了财政性资金绩效和整体支出自评工作，积极配合市财政局对我所的公共项目开展重点绩效评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

第五部分附件

附件2：长沙市食品药品检验所2020整体自评报告

长沙市食品药品检验所

2021年9月23日