长沙市食品药品检验所2022年度部门预算公开
长沙市食品药品检验所2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1 、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4 、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7 、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分?部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
长沙市食品药品检验所的职能职责是负责辖区内食品、 药品、化妆品、保健品、餐饮等检验检测工作,承担监督抽查、专项抽查、风险检测和评价任务以及药品检验结果的复 检, 承担食品、药品、化妆品生产、经营、使用单位和个人 的委托检验,开展专业技术人员培训、认证咨询等服务工作 和食品药品原料、辅料的科研工作。
2.机构设置
我所为副处级公益二类事业单位,具有独立法人资格,财务独立核算。根据职能职责,我所设副科级内设机构5个:办公室、科研室、质量监督科、设备信息科、检验检测科。
二、部门预算单位构成
长沙市食品药品检验所本级
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算1,912.79万元,其中,一般公共预算拨款1,912.79万元。收入较去年增加138.78万元,上升7.82%。主要是在编人员和聘用人员较上年增加。
(二)支出预算:
2022年本单位支出预算1,912.79万元,其中,一般公共服务支出1,912.79万元。支出较去年增加138.78万元,上升7.82%。主要是在编人员和聘用人员较上年增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,912.79万元,其中,一般公共服务支出1,912.79万元,占100%。具体安排情况如下:
????(一)基本支出:
2022年本单位基本支出预算数1,912.79万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。???
(二)项目支出:
2022年本单位项目支出预算0万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
????六、其他重要事项的情况说明
????(一)机关运行经费:
2022年长沙市食品药品检验所机关运行经费177.93万元,比上年预算增加7.66万元,上升4.5%。主要是在编人员和聘用人员较上年增加。
????(二)“三公”经费预算:
2022年长沙市食品药品检验所“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1万元),
因公出国(境)费2万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少8万元,主要是无部门项目预算,公共项目下达到主管单位,部分三公经费在公共预算中列支。
(三)一般性支出情况:
2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算7.2万元,拟开展业务及党建培训人数74人,内容为人员资格培训;检验标准及检验技术培训;食品、药品、化妆品及医疗器械抽检知识培训;法律、法规及认证认可准则培训;质量体系管理与运行等相关专业知识以及相关党建知识培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:
2022年本单位政府采购预算总额2,285.73万元,其中:货物类采购预算2,118.83万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算166.9万元。
????(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:
截至2021年12月底,本单位共有公务用车6辆,其中, 机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆, 特种专业技术用车6辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备11台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
????(六)预算绩效目标说明:
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,912.79万元,其中,基本支出 1,912.79万元,项目支出0万元。本单位2022年度无项目支出。
七、名词解释
1、机关运行经费:
是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
????2、“三公”经费:
纳入省(市/县) 财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境) 费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ,以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分?2022年部门预算表
(见附件)
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