2020年度长沙市食品药品信息与审评认证中心部门决算

目 ????录

第一部分长沙市食品药品信息与审评认证中心单位概况

一、部门职责 ???

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 ?

长沙市食品药品信息与审评认证中心概况

一、部门职责

1.承担市市场监督管理局实施相关许可及变更事项的技术审查和现场检查的技术工作；

2.承担食品、药品、医疗器械审评认证的技术咨询工作；

3.负责全市食品药品医疗器械审评认证专家库的组建、管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市食品药品信息与审评认证中心为长沙市市场监督管理局下属二级机构，无内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市食品药品信息与审评认证中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市食品药品信息与审评认证中心本级。

第二部分??

??部门决算表

附件1

??第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为409.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加151.24万元，增长58.54%。主要原因是：1.机构人员增加；2.拍摄制作宣传片；3.设计升级咨询展示室。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计409.60万元，其中：财政拨款收入409.60万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计409.60万元，其中：基本支出353.17万元，占86.22%；项目支出56.43万元，占13.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为409.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加151.24万元，增长58.54%。主要原因是：1.机构人员增加；2.拍摄制作宣传片；3.设计升级咨询展示室。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出409.60万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.24万元，增长58.54%。主要原因是：1.机构人员增加；2.拍摄制作宣传片；3.设计升级咨询展示室。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出409.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出408.66万元，占99.77%；社会保障和就业支出0.95万元，占0.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.53万元，支出决算为409.60万元，完成年初预算的147.06%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算226.94万元，支出决算为352.23万元，完成年初预算的155.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.机构人员增加；2.拍摄制作宣传片；3.设计升级咨询展示室。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.56万元，支出决算为56.43万元，完成年初预算的111.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时支出在不同的项之间调整。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残保金缴纳按税务系统实际应收为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出353.17万元。其中：人员经费314.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38.83万元，占一般公共预算财政拨款基本支出11%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为9.67万元，完成预算的74.35%。其中，2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，以上两项支出较2019年决算数据无变化；公务用车购置及运行费支出决算9.67万元，比2019年决算数据增加8.7万元，费用增加是因为2019年7月经公车办批准，从原质监局信息中心调拨两辆公车至我中心，2020年度公务用车运行费用较之前年度有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.67万元，完成预算的87.87%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1.?因公出国（境）费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。因公出国团组个数为0个，累计人数为0人。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度未安排因公出国（境）。

2.?公务用车购置及运行费年初预算为11.00万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的87.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，科学调度公车。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出9.67万元。主要用于公车维修、加油、保险等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。接待来访团组0个、来宾0人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我中心为全额非参公事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费5.72万元，其中，2020年度食品药品和医疗器械培训班餐费场地费等共计2.84万元，其他业务培训住宿及路费2.46万元，授课费及代缴税款0.42万元。用于开展食品药品医疗器械现场核查培训、文明驾驶专题培训、依法行政专题培训、餐饮服务食品安全监督检查培训等，培训人数244人次，内容为提高审评员现场核查专业素养，加强我中心驾驶员文明驾驶等。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额26.03万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购服务支出24.76万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，编制了预算绩效目标，组织开展了财政性资金绩效自评工作，积极配合市局对我中心的重点绩效评价工作。??

第四部分??

??名词解释

1.财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

3.上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

4.年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

5.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

8.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分??

?附件

附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市食品药品信息与审评认证中心

2021年9月23日