2021年长沙市食品药品信息与审评认证中心预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.承担市市场监督管理局实施相关许可及变更事项的技术审查和现场检查的技术工作；

2.承担食品、药品、医疗器械审评认证的技术咨询工作；

3.负责全市食品药品医疗器械审评认证专家库的组建、管理工作。?

（二）机构设置

长沙市食品药品信息与审评认证中心为长沙市市场监督管理局下属二级机构，无内设机构。

二、部门预算单位构成

长沙市食品药品信息与审评认证中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 421.01 万元，其中，一般公共预算拨款421.01万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加142.48万元，主要原因是人员增加。

（二）支出预算

2021年本部门支出预算 421.01 万元，其中，一般公共服务421.01万元。支出较去年增加142.48万元，主要原因是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算421.01万元，其中，一般公共服务支出421.01万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年本部门基本支出预算数373.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2021年本部门项目支出预算47.53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出47.53万元，主要用于我单位现场核查以及2021年培训工作的开展，包括保障现场核查业务工作开展所需的车辆、误餐、文书等费用的支出及日常业务培训、选派人员参加国家局、省局、市局的相关培训和进修。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元。我单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我单位的机关运行经费37.58万元，比上年预算增加8.06万元，上升27.3%，主要是人员增加及公用经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费1万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算5万元，拟召开 2次会议，审评专家研讨会、服务企业大讲堂，会议人数共计 110人，内容为组织审评专家讨论研究审评工作中凸显的专业问题，提高食品药品医疗器械企业从业人员素养；培训费预算5.72万元，拟开展 4次 培训，食品审评员培训、药品审评员培训、医疗器械审评员培训、企业质量管理人员法律法规培训，人数共计100人，内容为提升食品、药品、医疗器械审评员队伍专业能力，加强企业质量管理人员法律意识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为421.01万元，其中，基本支出373.48万元，项目支出47.53万元，其中，现场核查费41.81万元，培训费5.72万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表