长沙市老年人体育活动中心2022年部门预算公开

目　录

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市老年人体育活动中心为长沙市体育局下属正科　级公益一类事业单位，主要职责为：管理老年体育活动场地，　做好面向全市老年朋友免费场馆开放工作；开展全市老年人体育活动，做好全市各类老年体育活动的承办工作；组织开展老年体育项目和科学健身培训，做好老年体育项目的推广普及工作；完成长沙市体育局交办的其他工作。

（二）机构设置

长沙市老年人体育活动中心内设机构包括：综合部、竞赛部。本单位为二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。长沙市老年人体育活动中心　2022　年部门预算公开单位构成仅为长沙市老年人体育活动中心本级。

二、部门预算单位构成

1、长沙市老年人体育活动中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算171.63万元，其中，一般公共预算拨款171.63万元。收入较去年减少27.76万元，下降13.92％。主要是本单位调出一名职工，人员类一般公共预算基本支出财政拨款减少。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算171.63万元，其中，文化旅游体育与传媒支出171.63万元。支出较去年减少27.76万元，下降13.92％。主要是2022年相对2021年减少一名职工，2022年基本工资、津贴补贴等工资福利支出相对2021年也会减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算171.63万元，其中，文化旅游体育与传媒支出171.63万元，占100％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数91.63万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算80万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出80万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出80万元具体构成：老体协活动补助经费41.5万元，老年门球场运行经费24万元，市老年活动中心运行经费14.5万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市老年人体育活动中心“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为171.63万元，其中，基本支出91.63万元，项目支出80万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

（具体见附件）