?中共长沙市委党史研究室2020年部门预算说明

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目 ?录

第一部分：中共长沙市委党史研究室2020年部门预算说明

????一、部门基本情况

?????(一)职能职责

?????(二)机构设置

????二、部门预算单位构成

????三、部门收支总体情况

????（一） 收入预算

????（二） 支出预算

????四、一般公共预算拨款支出预算

????（一） 基本支出

????（二） 项目支出

????五、其他重要事项的情况说明

????（一）机关运行经费

????（二）“三公”经费预算

????（三）政府采购情况

????（四）国有资产占用情况

????（五）预算绩效管理情况

????六、名词解释

????(一）机关运行经费

????(二）“三公”经费

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第二部分：2020年部门预算需公开的表格情况

????1、部门收支总体情况表

????2、部门收入总体情况表

????3、部门支出总体情况表

?4、财政拨款收支总体情况表

?5、一般公共预算支出情况表

?6、一般公共预算基本支出情况表

?7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

?8、政府性基金预算支出情况表

?9、项目支出绩效目标表

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第一部分：

中共长沙市委党史研究室2020年部门预算说明

一、?部门基本情况

(一)职能职责

市委党史研究室机关的主要职能为征集、整理中共长沙地方史资料，编写《中国共产党长沙历史》、中共长沙党史专题、党委工作纪事等；运用党史资料和党史研究成果，发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门征编审定全市重大党史题材出版物；组织指导全市党史联络工作并指导区县党史业务工作；主管长沙党史馆；主管和指导长沙市中共党史学会，长沙市中共党史专家智库，长沙市中共党史宣讲团；承办中央党史和文献研究院、省委党史研究院等有关部门和市委以及市委办公厅交办的其他事项。中国共产党长沙历史馆主要职责是贯彻落实中央、省市有关党史宣传工作的方针政策，负责党史资料和文物的征集、研究、收藏与保护，通过中国共产党长沙地方党史基本陈列和专题陈列，开展中国共产党党史、革命史宣传，对广大群众进行爱国主义、社会主义和革命传统教育，负责中共湘区委员会旧址及旧址大院管理。

(二)机构设置

长沙市委党史研究室为长沙市委办公厅厅属独立部门，为市一级预算单位，设秘书处、征集研究处、联络指导处、宣教处（加挂《长沙党委工作纪事》编辑部）四个内设机构；另有经长沙市委批准成立的市委党史联络组。根据《长编办〔2019〕35号》文件精神，于2019年1月16日设立长沙党史馆，属正科级公益一类全额拨款事业单位，暂设综合部、公共服务部两个部门。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预案编制范围的有：

(一)、中共长沙市委党史研究室本级

(二)、中国共产党长沙历史馆

三、部门收支总体情况

????2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算拨款收入，支出既包括保障室机关基本运行的经费，也包括长沙工作纪事、重点工程、联络及党史网站专项，《中国共产党长沙历史》、党史事业发展及地方党史研究课题项目专项，《湖湘红色基因文库》等重大课题专项经费，中国共产党长沙历史馆免费开放经费。

????（一） 收入预算，2020年年初预算数1231.00万元，均为一般公共预算拨款。与2019年相比，一般公共预算拨款增加172.33万元，增长16.28%，主要增加人员经费150万元，公用经费34.34万元。主要原因是新增聘用人员公用经费1.5万元/人，中国共产党长沙历史馆工作人员增加。。

????（二） 支出预算，2020年年初预算数1231.00万元，其中，一般公共服务支出850.59万元，文化体育与传媒支出377.67万元，社会保障和就业支出2.74万元。与2019年相比，一般公共服务支出减少33.58万元，文化体育与传媒支出增加203.17万元，社会保障和就业支出增加2.74万元。主要原因是新增聘用人员公用经费1.5万元/人，中国共产党长沙历史馆工作人员增加。?

????四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1231.00万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2020年年初预算数为842.68万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，也包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。与2019年相比，基本支出增加184.34万元，增长28%，主要原因是中国共产党长沙历史馆人员增加以及新增聘用人员公用经费1.5万元/人，因此导致预算增加。

（二）项目支出： 2020年年初预算数为388.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括党史联络及“互联网+党史”建设专项，《党委工作纪事》及《长沙重点项目建设纪实》专项，《中国共产党长沙历史》、党史事业发展及地方党史研究课题专项，《湖湘红色基因文库》等重大课题专项，中国共产党长沙历史馆免费开放经费。与2019年相比，项目支出减少12.01万元，降低3%，主要原因一是根据市财政相关文件精神部门预算项目支出统一缩减5%，二是较去年取消了长沙党史文物征集专项经费，三是增加中国共产党长沙历史馆免费开放经费。

1、工作纪事、重点工程、联络及党史网站专项128万元。主要用于编辑出版《中共长沙市委工作纪事》（2020年卷）；完成省委党史研究室《湖南党委工作纪事》2020卷的组稿。编辑出版《长沙市重点工程建设项目纪实》（2020年卷）。编辑《长沙对口帮扶龙山纪事》；组织好相关学习调研活动，深入区县（市）开展党史联络工作调研；召开党史暨党史联络工作年会。保证“长沙党史”网站的正常维护、更新；保证“长沙党史”微信公众号的正常维护、更新。结合重大党史人物、党史事件研究，配合其他党史工作项目，利用和发挥好“互联网+长沙党史”平台的功能和效果，开展相关宣传，积极做好党史舆情引导，传播好正能量。

2、《中国共产党长沙历史》、党史事业发展及地方党史研究课题项目专项92.06万元。主要用于进行《中国共产党长沙历史》（第三卷）的新一轮初稿编修；进行中国共产党长沙地方早期党组织创建史（一百年）专题研究；根据年度情况开展地方党史专题研究，举办第一届全市讲解员红色故事大赛。

3、《湖湘红色基因文库》等重大课题专项68.76万元。主要用于完成《中国共产党长沙历史（1921-1949）》重修本《浏阳市革命斗争史（1921-1949）》《秋收起义》《湘鄂赣革命根据地》《红军两次攻打长沙》《湖湘红色遗址遗迹通览》（长沙篇）相关内容的编撰和评审。

4、中国共产党长沙历史馆免费开放经费99.5万元。主要用于党史宣传教育、公共服务保障、文物库房、观众服务中心、前后门传达室设施设备采购等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年室本级和中国共产党长沙历史馆的机关运行经费财政拨款预算105.96万元。其中，室本级64.08万元，中国共产党长沙历史馆41.88万元 。比2019年预算增加34.34万元，上升47.95%，主要原因是中国共产党长沙历史馆人员增加以及新增聘用人员公用经费1.5万元/人，因此导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为15万元，比2019年预算减少7万元，下降29.17%。其中公务接待费5万元（其中，室本级1万元，中国共产党长沙历史馆3万元），比2019年预算减少1万元，下降16.67%，主要是根据2019年度“三公”经费开支情况，公务接待费作出了相应调减。公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费室本级0万元，中国共产党长沙历史馆0万元；公务用车运行费室本级10万元，中国共产党长沙历史馆0万元），与2019年相比预算持平；因公出国（境）费0万元，比2019年预算减少8万元，主要是根据2019年度“三公”经费开支情况，因公出国（境）费作出了相应调减。

（三）政府采购经费预算

2020年政府采购经费预算数为62.52万元，比2019年预算减少83.14万元，下降57.08%。其中，货物类采购经费25.52万元，主要用于购买办公设备、办公耗材等费用；服务类采购经费37万元，主要用于书籍出版印刷、一般会议服务及公务车运行维护；工程类采购经费0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，市委党史研究室机关及所属预算单位共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年市委党史研究室整体支出1231.00万元，全部实行整体支出绩效目标管理；编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出288.82万元，其中：工作纪事、重点工程、联络及党史网站专项128万元；《湖湘红色基因文库》等重大课题专项68.76万元；《中国共产党长沙历史》、党史事业发展及地方党史研究课题项目专项92.06万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

市委党史研究室2019年度预算绩效自评评审结果为“良”；2018年度部门整体支出绩效评价报告评价结果为“良”，整体支出绩效评价报告见附件二。

六、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第二部分：

部门预算需公开的表格情况（见附件）

????1、部门收支总体情况表

????2、部门收入总体情况表

????3、部门支出总体情况表

?4、财政拨款收支总体情况表

?5、一般公共预算支出情况表

?6、一般公共预算基本支出情况表

?7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

?8、政府性基金预算支出情况表

?9、项目支出绩效目标表

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?????????????????????????中共长沙市委党史研究室

????????????????????????????2020年1月21日