2019年度

中共长沙市委党史研究室

部门决算

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目　　录

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第一部分　中共长沙市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

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第一部分　中共长沙市委党史研究室概况

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一、部门职责

市委党史研究室机关的主要职能为征集、整理中共长沙地方史资料，编写《中国共产党长沙历史》、中共长沙党史专题、党委工作纪事等；运用党史资料和党史研究成果，发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门征编审定全市重大党史题材出版物；组织指导全市党史联络工作并指导区县（市）党史业务工作；筹建主管中国共产党长沙历史馆（以下简称长沙党史馆）；主管和指导长沙市中共党史学会、长沙市中共党史专家智库、长沙市中共党史宣讲团；承办中央党史和文献研究院、省委党史研究院等有关部门和市委以及市委办公厅交办的其他事项。长沙党史馆主要职责是贯彻落实中央、省、市有关党史宣传工作的方针政策，负责党史资料和文物的征集、研究、收藏与保护，通过中国共产党长沙地方党史基本陈列和专题陈列，开展中国共产党历史、革命史宣传，对广大群众进行爱国主义和革命传统教育，负责中共湘区委员会旧址及旧址大院的维护管理。 ?

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委党史研究室内设机构包括：秘书处、征集研究处、联络指导处、宣教处（加挂《长沙党委工作纪事》编辑部）四个内设机构；另有经长沙市委批准成立的市委党史联络组。一个二级事业单位：中国共产党长沙历史馆，属正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）决算单位构成。中共长沙市委党史研究室2019年部门决算公开单位构成包括：中共长沙市委党史研究室本级以及中国共产党长沙历史馆（以下简称长沙党史馆）。?

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第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共长沙市委党史研究室????????????????????????????????????????????????????????????公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表

部门：中共长沙市委党史研究室????????????????????????????????????????????????????????

?公开02表

单位：万元 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共长沙市委党史研究室??????????????????????????????????????

?公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共长沙市委党史研究室??????????????????????????????????????????

????????????公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共长沙市委党史研究室????????????????????????????????????????

?????????公开05表

单位：万元 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共长沙市委党史研究室??????????????????

??????????????????????????????????公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共长沙市委党史研究室???????????????????

???????????????????????公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： ?中共长沙市委党史研究室??????????????????????

?????????????????????????公开08表

单位：万元

注：中共长沙市委党史研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入3162.77万元，总支出3162.77万元。与2018年相比，增加1840.39万元，增长139.17%，主要是因为筹建长沙党史馆，因此增加了展厅的陈列布展及大院内相关配套设施的维修维护更新等经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3161.06万元，其中：财政拨款收入3161.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3161.44万元，其中：基本支出835.34万元，占26.42%；项目支出2326.10万元，占73.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3162.77万元、支出总计3162.77万元，与2018年相比，增加1840.39万元，增长139.17%，主要是因为筹建长沙党史馆，增加了展厅的陈列布展及大院内相关配套设施的维修维护更新等经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3161.44万元，占本年支出合计的99.96%，与2018年相比，财政拨款支出增加1840.77万元，增长139.38%，主要是因为筹建长沙党史馆，增加了展厅的陈列布展及大院内相关配套设施的维修维护更新等经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3161.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1909.74万元，占60.41%；文化旅游体育与传媒支出1232.02万元，占38.97%；节能环保支出19.68万元，占0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1058.67万元，支出决算数为3161.44万元，完成年初预算的298.62%，其中：

1、一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为483.84万元，支出决算为606.10万元，完成年初预算的125.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及工资福利待遇等提高。

2、一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务。

年初预算为400.33万元，支出决算为1162.90万元，完成年初预算的290.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是中国共产党长沙历史馆陈列布展工程在2019年初进行公开招投标，经与市财政局衔接，该笔经费列入2019年财政年初预留，因此未纳入部门年度预算。

3、一般公共服务支出其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为140.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为中国共产党长沙历史馆陈列布展前期工作经费，市财政于2018年使用预拨付，我室于2019年列入预拨转支。

4、文化旅游体育与传媒支出文物博物馆支出。

年初预算为174.5万元，支出决算为1079.02万元，完成年初预算的618.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是中国共产党长沙历史馆陈列布展工程在2019年初进行公开招投标，经与市财政局衔接，该笔经费列入财政2019年年初预留，其中620.45万元为中国共产党长沙历史馆陈列布展年初预留费用；二是由于中国共产党长沙历史馆申报预算时无常年运行经费，根据市财政意见在年中追加项目经费284.08万元。

5、文化旅游体育与传媒支出文物其他文物支出。

年初预算为0万元，支出决算为153.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 中国共产党长沙历史馆的技术业务用房和地下停车场前期勘探规划经费和技术业务用房项目建设经费两项经费由财政直接结转至本年用于技术业务用房及地下停车场项目支出。

6、节能环保支出自然生态保护农村环境保护支出。

年初预算为0万元，支出决算为19.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到其他单位拨款拨款20万作环境治理经费，系2019年第二批试点联点镇村环境治理资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出835.34万元，其中：人员经费772.25万元，占基本支出的92.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费63.09万元，占基本支出的7.55%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为17.53万元，完成预算的73.04%，其中：因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为5.96万元，完成预算的74.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加3.72万元，增长166.07%，增长的主要原因是为纪念留法勤工俭学100年，开展相关历史学家活动，增进与留法勤工俭学相关的纪念馆之间的文化、学术交流，湖南省委党史研究院组织我室相关人员赴法国进行为期5天的友好访问。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.19万元，完成预算的31.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.59万元，增长98.33%，主要是因为中国共产党长沙历史馆开馆后，外地党史同仁赴我室学习调研活动增多导致发生的接待支出增加。

????公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10.38万元，完成预算的103.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度预付部分油料费结余到本年度支出；与上年决算数相比增加1.97万元，增长23.42%，增长的主要原因是为保障中国共产党长沙历史馆如期开馆，我室多次赴长沙市各区县（市）及北京等外地征集托运党史文物资料等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.19万元，占6.79%，因公出国（境）费支出决算5.96万元，占34%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.38万元，占59.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为5.96万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，开支内容包括：为纪念留法勤工俭学100年，开展相关历史学家活动，增进与留法勤工俭学相关的纪念馆之间的文化、学术交流。

2、公务接待费支出决算为1.19万元，全年共接待来访团组14个、来宾105人次，主要是因为中国共产党长沙历史馆开馆后，外地党史同仁赴我室学习调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.38万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.38万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度室机关预算绩效情况说明

???（一）圆满完成了2019年各项绩效目标：

1、党史联络及“互联网+党史”建设：编辑出版《回忆思考》（第十二辑）；完成长沙党史网微信公众号的正常更新、推送和维护。

2、《中共长沙市委工作纪事》及《长沙重点项目建设纪实》：完成编辑出版《中共长沙市委工作纪事》（2019卷）；收集长沙市革命遗址普查市编本资料；编辑出版《长沙市重点工程建设项目纪实》（2019卷）。

3、《中国共产党长沙历史》党史事业发展及地方党史研究课题：修改完善《中国共产党长沙历史》第三卷初稿。

4、《湖湘红色基因文库》等重大课题：完成《中国共产党长沙历史（第一卷1921-1949）》《湘鄂赣革命根据地》《秋收起义》《红军两次攻打长沙》初稿撰写、参与完成《湘江之问》《湖湘红色遗址概览》等书的组稿工作、指导完成《浏阳市革命斗争史》（1921-1949）初稿撰写工作。

5、长沙党史文物征集：征集长沙籍16位党和国家领导人，91位将军和40多位“两院”院士等的文物资料；长沙籍著名英烈模范在各领域有突出贡献者的相关文物物件；历任中央委员以上的长沙籍党员领导干部的文物文献物件。

6、党史建设：按上级要求完成“长岛人歌动地诗-中国共产党长沙历史馆”陈列设计、布展工作；完成党史馆内基础设施提质改造工作并按期开馆。

7、满意度：社会公众或服务对象对部门履职的满意度95%以上。

（二）全过程绩效管理实施情况

我室机关对2019年度预算绩效整体情况进行了自评，根据市财政局的评审结果，评定等级为中。

开展2019年度财政整体绩效评价，涉及预算金额2437.17万元，根据整体绩效评价报告（征求意见稿），我室2019年度专项资金在绩效目标合理性、绩效指标明确性、人员控制率、预算调整率、结转结余、政府采购、管理制度健全性、信息公开性、资产管理、履职产出、履职效益情况较好，但在预算执行率、“三公经费”控制率、资金使用中存在不完善的情况。项目评价得分及评价等次待正式通报后公布。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出63.09万元，比年初预算数减少7.97万元，下降11.22%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.85万元，用于召开各类会议共计9次，合计158人次，内容为各类党史书籍编修座谈会和庆祝中华人民共和国成立暨长沙和平解放70周年座谈会等会议用餐；开支培训费1.68万元，一是用于开展讲解员开馆培训，人数8人，内容为讲解员开馆前的培训活动，二是用于工勤人员职业技术培训和党史业务培训，人数2人，内容为工勤人员职业技术培训和党史业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1702.10万元，其中：政府采购货物支出65.79万元、政府采购工程支出1583万元、政府采购服务支出53.31万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 ?

六、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。?

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第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效自评报告

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长沙市财政局：

????根据《关于开展2020年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2020〕1号）文件精神，现将中共长沙市委党史研究室整体支出绩效情况报告如下：

????一、部门概况

????（一）部门基本情况

????1、机构设置。长沙市委党史研究室为长沙市委办公厅厅属独立部门，为市一级预算单位，设秘书处、征集研究处、联络指导处、宣教处（加挂《长沙党委工作纪事》编辑部）四个内设机构；另有经长沙市委批准成立的市委党史联络组。

????2、人员情况。现有编制人数为23人，其中行政编制15人，机关后勤服务人员编制1人，经市编办、市人社局批准聘请普通雇员5人，中级雇员2人。截至2019年12月底实有在编职工数23人，其中处级干部4人，科级10人，科级以下1人，工勤1人，中级雇员2名，聘用普通雇员5人；此外离休2人，退休6人。另有经长沙市委批准成立的市委党史联络组，为市委议事协调机构，共有25名退下来老同志（多为正、副市级老领导）。

????3．主要职能。根据《中共长沙市委党史研究室主要职责、内设机构和人员编制规定》，市委党史研究室的主要职责如下：

????（1）在市委领导下，贯彻落实中央和省委、市委有关党史工作的方针、政策；规划和组织全市的党史工作，承担市委党史工作领导小组的日常工作。

????（2）征集、整理中共长沙地方史资料，研究中共长沙地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写长沙地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴；编纂出版党史书刊、老同志回忆录。

????（3）规划和组织长沙籍老一辈无产阶级革命家及重要党史人物生平和思想的研究；编写重要党史人物的传记，建立长沙籍人物资料信息中心。

????（4）运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，努力发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像作品的史料审查工作。

????（5）组织指导全市党史联络工作，负责市党史联络组的日常工作，为离退休老同志做好党史工作服务，指导市党史学会的工作。

????（6）指导区、县（市）党史部门的党史业务工作，培训区、县（市）党史工作干部。

????（7）承办中央党史研究室、中央文献研究室、省委党史研究室等有关部门和市委交办的其他事项。

????4、2019年重点工作计划。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持“党史姓党、党史育党、党史为党、党史护党”。牢牢把住以史鉴今这个政治责任，扎实做好新时代党史“存史”工作。突出做好新时代党史宣教工作。发挥党史联络资政育人作用，扎实做好新时代党史联络工作。指导区县（市）开创新时代党史工作新局面。切实加强自身建设，创新和完善相关工作机制。

????1、丰富内容、确保质量，完成《长沙党委工作纪事》（2020年卷）的资料征集和编辑工作，报市委领导审定后由中共党史出版社出版；按时按要求完成《湖南党委工作纪事》组稿任务。

????2、编撰出版《长沙市重点工程建设项目纪实（2020卷）》。在确保质量的基础上，征集好基础材料；召开征编工作会和调度会，形成样书并呈送市委领导审定。

????3、编纂出版《中国共产党长沙历史（1921-1949）（重修本）》。

????4、继续做好“长沙党史”网站和微信公众号的维护、更新等工作，加强党史舆论阵地建设。

????5、在庆祝中华人民共和国成立暨长沙和平解放70周年主题征文的基础上，市委党史联络组联合市委党史研究室编辑出版《回忆与思考（第十二辑）》。

????6、于2019年10月16日在长沙党史馆召开纪念新中国成立暨长沙和平解放70周年座谈会，学习足彩app哪个是正规的总书记在庆祝新中国成立70周年大会上的重要讲话精神，回顾长沙和平解放70周年重大历史事件，畅谈新中国及长沙在70年的建设、改革历程中所取得的重大成就，感悟新中国的时代巨变，为全面建设现代化长沙提供历史借鉴、智慧支持和精神动力。

????7、牵头承担《浏阳革命斗争史（1921-1949）》《湘赣边秋收起义》《湘鄂赣革命根据地》《红军两次攻打长沙》《湖湘红色遗址遗迹通览（长沙篇）》等5本已全部完成初稿撰写并送审至湖南省委党史研究院与湖南人民出版社。

????8、编印《长沙党史》季刊（2019年共四辑）。即时反映长沙变化、传播长沙声音、展示长沙形象，突出紧贴时事、资料及时、内容可读、便于查阅等特点，为全市各级领导和各部门单位提供资政参考。

????9、完成省委党史研究院关于湖南革命遗址有关情况的统计上报工作。共完成《县（市、区）革命遗址明细表》《市（州）革命遗址统计表》共计11份。长沙在全国爱国主义教育基地7个，其中6个为革命红色遗址；长沙革命遗址列入全国文物重点保护单位有11处。

????10、为了纪念长沙和平解放70周年，全程深度参与完成了与长沙市档案馆联合举办的大型纪念展览——“人民的胜利”。

????11、开展长沙党史文物征集工作。加强宣传发动，营造党史文物征集良好氛围；采取自愿捐赠、寄存馆藏、复制归还、出价收购等方式，向全市各单位和个人广泛征集长沙1920-2018年各类党史文献文物；加强党史文献文物的管理和利用，确保党史文献文物管理科学安全。

????12、全力以赴保障中国共产党长沙历史馆如期开馆。在市委、市政府的高度重视和坚强领导下，中国共产党长沙历史馆（以下简称党史馆）历经18个月的筹建、征集、布展，今年7月1日正式开馆。

????（二）部门支出整体规模、使用方向和主要内容、涉及范围

????2019年度财政批复年初部门预算884.17万元，上年财政拨款结转结余1.71万元，年初预留预算1519.52万元，上年预拨转支140.74万元，年末财政拨款结转结余1.32万元；部门全年整体支出2436.79万元。其中：基本支出571.24万元、项目支出1866.93万元。资金的使用方向为室机关人员经费支出、日常公用经费支出及专项业务类支出；主要内容（按功能）包括行政运行、专项业务、其他一般公共服务、博物馆等支出；涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。

????二、整体支出管理及使用情况

????（一）基本支出

????我室2019年度基本支出570.24万元，其中：

????1、人员经费支出519.38万元。基本支出人员经费主要用于：在职人员工资、津贴补贴、奖金；退休人员各项补贴；社会保障缴费、临聘人员及中级雇员经费、住房公积金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

????2、公用经费支出50.87万元。公用经费主要用于为保障我室基本运行而发生的办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、“三公”经费、其他交通费用及其他商品和服务支出经费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

????3、“三公”经费的使用和管理情况

????2019年我室继续加强措施规范“三公”经费管理使用，厉行节约，努力降低行政运行成本。2019年我室三公经费预算21万元，支出17.21万元，其中：公务用车购置及运行维护费10.38万元、公务接待费0.87万元、因公出国（境）费5.96万元，未超部门预算。主要做法如下：

????（1）严格预算、总量控制。年初分别确定“三公”经费预算。预算一经确定，严格执行。

????（2）严格因公出国（境）经费的管理。干部职工因公出国（境）考察学习，在学习目标明确的前提下，经室班子集体研究、市外事侨务办审批方可成行，按程序审批后报销，手续不全的一律不予报销。

????（3）严格公务用车购置及运行维护费的管理。一是健全公务用车管理制度，提高车辆使用效益。二是按规定实行定点加油、维修、保险。

????（4）严格公务接待费的管理。严格按照长沙市委办公厅、政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》的相关要求执行。?

????(二)专项支出

????1、项目资金总体安排1866.93万元。其中：年初预算专项经费400.33元；上年财政拨款结转结余1.71万元，年初预留预算1466.60万元。

????2、项目资金实际支出1866.93元。具体支出情况如下：

????（1）党史联络及“互联网+党史”建设专项41.30万元。

????（2）《中国共产党长沙历史》、党史事业发展及地方党史研究课题项目专项72.41万元。

????（3）《中共长沙市委工作纪事》及《长沙重点项目建设纪实》专项70.91万元。

????（4）、长沙党史文物征集专项33.73万元。

????（5）、党史馆建设项目及陈列布展相关经费1507.84万元。

????（6）、党史馆建设前期经费140.74万元。

????3、针对专项资金的管理，我室严格执行单位财务管理制度，严格按照专项资金管理办法执行，确保资金的运行在制度监管之下。

????三、部门专项组织实施情况

????我室进一步规范和加强专项资金的管理，强化部门支出责任，改进专项资金的绩效管理，控制节约成本，提高公共产品质量和公共服务水平，充分发挥专项资金使用的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响。预算执行结束后，各处（室）及时对专项资金的产出和结果进行绩效自评，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性，并向室班子提交绩效报告。室班子组织对各处室绩效自评工作进行指导、监督和检查，对其报送的绩效评价报告进行审核，必要时实施再评价。室班子以绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持绩效评价结果好的部门项目，减少绩效评价结果差的部门项目，优化资源配置。

????四、资产管理情况

????（一）资产管理体制和制度建设方面。

????严格执行《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》、《长沙市本级行政事业单位办公资产配置管理规定》及《中共长沙市委党史研究室制度汇编》等相关制度，按要求配置、使用、处置资产。

????（二）运行机制和管理方式方面。

????严格遵守资产处置管理规定。妥善保管资产，在使用过程中无将国有资产出租、出借、对外投资及对外担保等行为。严格遵守资产处置管理规定。按规定对拟处置资产事项进行申报审批，及时更新资产信息和账务调整。严格遵守资产收入管理规定，按规定上缴资产处置收入。

????五、整体支出绩效情况

????（一）经济性分析

????1.预算控制分析

???2019年度财政批复年初部门预算884.17万元，上年财政拨款结转结余1.71万元，年初预留预算1519.52万元，上年预拨转支140.74万元，年末财政拨款结转结余1.32万元；部门全年整体支出2436.79万元。根据以上数据计算：预算完成率为95.75%。

????2.厉行节约情况

????2019年，我室严格控制成本，厉行节约，主要做法如下：

????一是严控会议费。根据《长沙市市直机关会议费管理办法》，严格控制各类会议及会期、规模、规格。

????二是节能降耗。本着“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，节约用电、节约用水、节约使用办公用品，杜绝各种损失浪费，控制了行政成本。

????三是规范其他办公性行政经费支出。我局严禁超预算或无预算安排支出，对任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用不予报销，严控培训费、办公设备购置费、差旅费等办公性行政经费开支。

????四是严格控制项目经费支出。项目经费使用严格遵守相关使用制度，在项目资金管理分析中已对各项目资金的使用分别作了详细阐述，在此不再重复。

????（二）效率性分析

????2019年，我室圆满完成了各项工作，并取得了丰硕成果：

1、编撰出版工作。编纂出版《中共长沙市委工作纪事（2019卷）》《长沙重点工程建设纪实（2019卷）》《回忆与思考（第十二辑）》。编辑出版《长沙党史》季刊（2019年共四辑）。 ??

2、推进《湖湘红色基因文库》编纂工作。根据《中共湖南省委办公厅关于做好<湖湘红色基因文库>编纂出版工作的通知》（湘办发电〔2018〕11号）精神，长沙市委党史研究室牵头承担《中国共产党长沙历史（1921-1949）（重修本）》《浏阳革命斗争史（1921-1949）》《湘赣边秋收起义》《湘鄂赣革命根据地》《红军两次攻打长沙》《湖湘红色遗址遗迹通览（长沙篇）》等书籍也已经全部完成初稿撰写并送审至湖南省委党史研究院与湖南人民出版社。

????3、全力以赴保障中国共产党长沙历史馆如期开馆。在市委、市政府的高度重视和坚强领导下，中国共产党长沙历史馆（以下简称党史馆）历经18个月的筹建、征集、布展，今年7月1日正式开馆。开馆以来，推出了红歌快闪清水塘、党史讲堂、开学第一课、小小红色讲解员、微党课等宣教活动，选送了微党课至市委中心组学习宣讲，接待中央省市属机关企事业单位党员干部、青少年学生、市民群众、外地学习交流团队为主的观众10万余人次，20人以上团队1200余批次。

4、积极参与缪伯英诞辰120周年相关纪念活动。具体承担了缪伯英120周年学术研讨会的论文征稿、撰写、审稿评选等相关文字性工作，9月26-27日，纪念缪伯英诞辰120周年系列活动暨“以身许党，敢为人先——缪伯英生平思想学术研讨会”在长沙县举行，隆重热烈，收到了良好的社会反响。

5、继续做好“长沙党史”网站和微信公众号的维护、更新等工作，加强党史舆论阵地建设。截至目前，网站运转良好，累计更新相关讯息近200条，发布“庆祝中华人民共和国成立70周年”“纪念缪伯英诞辰120周年”等专栏内容数十条。

6、完成省委党史研究院关于湖南革命遗址有关情况的统计上报工作。共完成《县（市、区）革命遗址明细表》《市（州）革命遗址统计表》共计11份。长沙在全国爱国主义教育基地7个，其中6个为革命红色遗址；长沙革命遗址列入全国文物重点保护单位有11处。

7、为了纪念长沙和平解放70周年，全程深度参与完成了与长沙市档案馆联合举办的大型纪念展览—“人民的胜利”。

????六、存在的主要问题

????1、2019年度部分项目支出预算执行进度偏慢。

????2、“三公经费”年初预算因公出国（境）费用8万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费10万元，合计21万元；实际支出17.21元。资金安排不够精准。

????3、政府采购预算安排不够精准。政府采购预算数为145.66万元，实际政府采购金额为1540.86元，主要原因是中国共产党长沙历史馆于2019年3月进行陈列布展设计施工一体化招投标所产生的政府采购费用。

????七、改进措施和有关建议

????一是在预算编制过程中，充分论证各个项目支出的必要性，更科学、更细化、更合理地编制部门预算。

????二是树立制度先行意识，积极推动制度更新。

????三是在预算执行过程中，定期关注支出进度和预算执行率，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效率。

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中共长沙市委党史研究室

2020年9月27日

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