中共长沙市委党史研究室2021年部门预算说明

目??录

第一部分：中共长沙市委党史研究室2021年部门预算说明

一、部门基本情况

(一）职能职责

(二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费

(二）“三公”经费预算

(三）政府采购情况

(四）政府性基金预算支出情况

(五）国有资产占用情况

(六）预算绩效管理情况

(七）一般性支出预算情况说明

七、名词解释

(一）基本支出

(二）项目支出

(三）机关运行经费

(四）“三公”经费

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第二部分：2021年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

第一部分：

中共长沙市委党史研究室2021年部门预算说明

一、?部门基本情况

(一)、职能职责

市委党史研究室机关的主要职能为征集、整理中共长沙地方史资料，编写《中国共产党长沙历史》、中共长沙党史专题、党委工作纪事等；运用党史资料和党史研究成果，发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门征编审定全市重大党史题材出版物；承担反对历史虚无主义方面的业务管理职能;组织指导全市党史联络工作并指导区县党史业务工作；主管长沙党史馆；主管和指导长沙市中共党史学会，长沙市中共党史专家智库，长沙市中共党史宣讲团；承办中央党史和文献研究院、省委党史研究院等有关部门和市委以及市委办公厅交办的其他事项。中国共产党长沙历史馆主要职责是贯彻落实中央、省市有关党史宣传工作的方针政策，负责党史资料和文物的征集、研究、收藏与保护，通过中国共产党长沙地方党史基本陈列和专题陈列，开展中国共产党党史、革命史宣传，对广大群众进行爱国主义、社会主义和革命传统教育，负责中共湘区委员会旧址及旧址大院管理。

(二)、机构设置

长沙市委党史研究室为长沙市委办公厅直属独立部门，为市一级预算单位，设秘书处、征集研究处、联络指导处、宣教处（加挂《长沙党委工作纪事》编辑部）四个内设机构；另有经长沙市委批准成立的市委党史联络组。中国共产党长沙历史馆属长沙市委党史研究室下属正科级公益一类全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预案编制范围的有：

(一)、中共长沙市委党史研究室本级

(二)、中国共产党长沙历史馆

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算拨款收入，支出既包括保障室机关基本运行的经费，也包括党史研究等项目专项经费、党史联络专项经费、中国共产党长沙历史馆免费开放经费、物业管理费。

（一）?收入预算，2021年年初预算数1619.12万元，均为一般公共预算拨款。与2020年相比，一般公共预算拨款增加388.12万元，增长31.53%，主要增加人员经费244.56万元，项目经费146.40万元。主要原因是中国共产党长沙历史馆人员增加以及新增物业管理费。

（二）?支出预算，2021年年初预算数1619.12万元，其中，一般公共服务支出826.88万元，文化体育与传媒支出792.24万元。与2020年相比，一般公共服务支出减少23.71万元，文化体育与传媒支出增加414.57万元，，主要原因是中国共产党长沙历史馆人员增加以及新增物业管理费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1619.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：?2021年年初预算数为1084.40万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，也包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。与2020年相比，基本支出增加241.72万元，增长28.68%，主要原因是中国共产党长沙历史馆人员增加导致预算增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为534.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括党史研究等项目专项经费,党史联络专项经费，中国共产党长沙历史馆免费开放经费,物业管理费。与2020年相比，项目支出增加了146.40万元，上升37.70%。主要原因：一是根据市财政相关文件精神部门预算项目支出统一缩减5%，二是较去年取消了《湖湘红色基因文库》等重大课题专项68.76万元，三是增加中国共产党长沙历史馆物业管理费231.13万元。

1、党史研究等项目专项经费171.06万元。主要用于编辑出版《中共长沙市委工作纪事》（2021年卷）;完成湖南省委编纂出版《中共湖南省委工作纪事》2021年卷中有关长沙内容的编撰组稿工作;完成《长沙重点工程建设项目纪实（2021卷）》编辑、出版；进行《中国共产党长沙历史》（第三卷）的编撰修订；征订《湘潮》杂志，向市人大、市政协、市委办、市政府办和相关市直部门及广大党员赠阅；组织召开刘少奇湖南农村调查60周年、中共湖南支部成立100周年学术研讨会，形成相关的学术研讨会成果；开展建党百年相关史料征集、研究、编撰，形成建党百年征集研究系列成果；完成“湘区丰碑”专题陈列、中共党史人物立传等；办好季刊《长沙党史》;保证“长沙党史”网站和“长沙党史”微信公众号的正常维护、更新，根据年度工作情况适时开辟相关专栏;联合湖南日报举办《初心如炬·长沙印记》庆祝中国共产党成立100周年系列主题报道，联合长沙晚报《百年党史·长沙足迹》开辟庆祝中国共产党成立100周年理论专栏等。

2、党史联络专项经费38万元。主要用于服务市委党史联络组开展学习调研，召开各类会议（室组联席会议、学习研讨会、重大党史事件或党史人物纪念性座谈会、党史暨党史联络工作年会），外出考察学习与交流，撰写、编辑、出版《回忆与思考》（第13辑）以及党史联络组老领导开展党史联络工作的基本条件保障等。

3、中国共产党长沙历史馆免费开放经费94.53万元。主要用于党史宣传教育、公共服务保障、文物库房、观众服务中心、前后门传达室设施设备采购等。

4、中国共产党长沙历史馆物业管理费231.13万元。主要用于馆内毛泽东铝镁合金塑像广场、中共湘区委员会旧址、中国共产党长沙历史陈列大楼、新办公楼、文物库房、红色基因文库、咨询服务楼等的安全保卫、秩序维护、保洁服务、机电及零星维修维护、绿化养护等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年室本级和中国共产党长沙历史馆的机关运行经费财政拨款预算103.12万元。其中，室本级51.86万元，中国共产党长沙历史馆51.26万元 。比2020年预算减少2.84万元，下降2.68%，主要原因是根据《中共长沙市委财经委员会会议纪要》（第4次）精神，2021年公用经费压减20%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为14万元，比2020年预算减少1万元，下降6.67%。其中公务接待费4万元（其中，室本级2万元，中国共产党长沙历史馆2万元），比2020年预算减少1万元，下降20%，主要是根据2020年度“三公”经费开支情况，公务接待费作出了相应调减。公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费室本级0万元，中国共产党长沙历史馆0万元；公务用车运行费室本级10万元，中国共产党长沙历史馆0万元），与2020年相比预算持平；因公出国（境）费0万元，与2020年相比预算持平。

（三）政府采购情况

2021年政府采购经费预算数为291.07万元，比2020年预算增加228.55万元，上升365.56%。其中，货物类采购经费49.94万元，主要用于购买办公设备、办公耗材等费用；服务类采购经费241.13万元，主要用于中国共产党长沙历史馆物业管理费、书籍出版印刷、一般会议服务及公务车运行维护费等；工程类采购经费0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2021年度本单位无政府性基金预算。

（五）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，市委党史研究室机关及所属预算单位共有车辆2 辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于机要通信及应急保障。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，省级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市委党史研究室整体支出1619.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出496.72万元，其中：党史研究等项目专项经费171.06万元，物业管理费231.13万元，免费开放经费94.53万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

市委党史研究室2020年度预算绩效自评评审结果为“中”；2020年度部门整体支出绩效评价报告评价结果为“良”，整体支出绩效评价报告见附件二。

（七）一般性支出预算情况说明

2022年本部门会议费预算6万元，拟召开长沙市党史暨党史联络工作部署会、长沙市党史暨党史联络工作总结会、基层工作讨论会、区县（市）党史研究室主任会等会议，内容为会场租赁、餐费、资料印刷等；培训费预算2万元，拟开展市直机关组织的公务员培训，外出业务培训等，人数10人，内容为培训费、住宿费、餐费、交通费等；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

七、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况（见附件）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

中共长沙市委党史研究室

2021年2月19日

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