目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

市委党史研究室的主要职能为征集、整理中共长沙地方史资料，编写《中国共产党长沙历史》、中共长沙党史专题、党委工作纪事等；运用党史资料和党史研究成果，发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门征编审定全市重大党史题材出版物；承担反对历史虚无主义方面的业务管理职能；组织指导全市党史联络工作并指导区县（市）党史业务工作；主管长沙党史馆；主管和指导长沙市中共党史学会，长沙市中共党史专家智库，长沙市中共党史宣讲团；承办中央党史和文献研究院、省委党史研究室等有关部门和市委以及市委办公厅交办的其他事项。中国共产党长沙历史馆的主要职责是贯彻落实中央、省市有关党史宣传工作的方针政策，负责党史资料和文物的征集、研究、收藏与保护，通过中国共产党长沙地方党史基本陈列和专题陈列，开展中国共产党党史、革命史宣传，对广大群众进行爱国主义、社会主义和革命传统教育，负责中共湘区委员会旧址及旧址大院管理。

（2）机构设置

室机关设秘书处、机关党总支、征集研究处、联络指导处、宣传教育处（加挂《长沙市委工作纪事》编辑部）五个内设机构；另有经长沙市委批准成立的市委党史联络组。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中共长沙市委党史研究室

2.中国共产党长沙历史馆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1920.65万元，其中，一般公共预算拨款1920.65万元。收入较去年增加158.26万元，上升8.98%。主要是基本支出较去年增加173.68万元，项目支出较去年减少15.42万元，减少原因为纪念中共湖南支部成立100周年学术研讨会项目为一次性项目。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1920.65万元，其中：一般公共服务支出883.39万元，文化旅游体育与传媒支出1037.26万元。支出较去年增加158.26万元，上升8.98%。主要是基本支出较去年增加173.68万元，项目支出较去年减少15.42万元，减少原因为纪念中共湖南支部成立100周年学术研讨会项目为一次性项目。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1920.65万元，其中：一般公共服务支出883.39万元，占45.99%；文化旅游体育与传媒支出1037.26万元，占54.01%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1285.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算635.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出209.06万元，主要用于党史研究等项目专项经费171.06万主要用于：1.从2005年起市委常委会会议决定每年长沙市委办公厅和市委党史研究室一同编纂一本《中共长沙市委工作纪事》，每年一本约100万字的大型年刊，全年预计印刷600本，第四季度完成出版、印刷、发行；2.《长沙党史》季刊，每年出版四期，每季度第一个月出版上一季度的杂志，预计全年4000本分季度印刷；3.编撰《红色长沙》系列绘本，绘本分为党史人物篇、党史事件篇。2023年底公开出版“长沙红”系列连环画册两本暂定党史人物篇《陈树湘》《雷锋》预计各出版3000册，共6000册；4.修订《中国共产党长沙历史》第三卷，突出地方党史特色，不断强化地方党史研究水平；5.《长沙重点项目建设纪实》更名为《长沙党史专题史系列丛书》编撰经费，计划编撰出版800册，本年度出样书，次年上半年出书；6.“长沙临时大学”课题研究，2023年组织编撰出版《弦歌不辍的长沙临时大学》，预计第四季度出版2000本；7.党史教育基地的陈列布展、维修改造与提质升级；8.“互联网+长沙党史建设”专项经费，维护更新，结合重大党史人物、党史事件研究配合做好长沙党史宣传等工作，发挥号党史平台功能作用；9.征订《湘潮》杂志全年1110册，每册12本。党史联络专项经费38万主要用于：根据实际工作需要开展党史联络相关活动或非年度性编撰出版相关书籍，党史联络工作的有序开展，联络组老领导奉献余热，非年度性编撰出版系列丛书《回忆与思考》。文化旅游体育与传媒支出426.02万元，主要用于主要用于1.免费开放经费94.53万元。用于文物保护和征集等相关工作，继续推进陈列展览，做好党员主题教育及党史研究，维护馆内基础设施等。2.讲解服务外包经费36.48万元。用于支付劳务派遣的4名讲解人员员工资福利费用等。3.物业管理费295.01万元。用于馆区内物业管理支出，包括馆内卫生保洁、园林绿化、安全保卫及车辆管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、中国共产党长沙历史馆等2家行政事业单位的机关运行经费54.63万元，比上年预算增加2.74万元，上升5.28%，主要原因是中共长沙市委党史研究室2022年公开招考一人，公用经费、工会经费、福利费相应增加；2023年中国共产党长沙历史馆机关运行经费0万元。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、中国共产党长沙历史馆等2家行政事业单位“三公”经费预算数为14.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费10.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023?年“三公”经费预算与 2022?年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1.1万元，拟召开区县（市）委党史研究室主任会议、党史联络组、党史研究室联席会议、红色纪念场馆工作交流会议会议，人数140人，内容为会议室场地租赁费、伙食费、住宿费、租车费、印刷费等；培训费预算2.5万元，拟开展长沙党史干部系统培训、展事业单位人员年度培训、讲解业务培训等专项培训培训，人数131人，内容为培训学费、住宿费、伙食费、资料费、交通费、专家授课费及其他费用等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额331.11万元，其中，货物类采购预算5.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算326.01万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1920.65万元，其中，基本支出1285.57万元，项目支出635.08万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表