2022年度中共长沙市委党史研究室(本级)决算

目录

第一部分?中共长沙市委党史研究室(本级)单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分?部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第一部分

中共长沙市委党史研究室(本级)单位概况

一、?部门职责

市委党史研究室机关的主要职能为征集、整理中共长沙地方史资料，?编写《中国共产党长沙历史》、中共长沙党史专题、党委工作纪事等；运用党史资料和党史研究成果，发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门征编审定全市重大党史题材出版物；承担反对历史虚无主义方面的业务管理职能；组织指导全市党史联络工作并指导区县（市）党史业务工作；主管中国共产党长沙历史馆；主管和指导长沙市中共党史学会、长沙市中共党史专家智库、长沙市中共党史宣讲团；承办中央党史和文献研究院、省委党史研究院等有关部门和市委以及市委办公厅交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委党史研究室内设机构包括：秘书处、征集研究处、联络指导处、宣教处（加挂《长沙党委工作纪事》编辑部）四个内设机构；另有经长沙市委批准成立的市委党史联络组。

（二）决算单位构成。中共长沙市委党史研究室(本级)单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委党史研究室本级。?

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计935.71万元。与上年相比，减少2,571.81万元，减少73.32%，主要是因为：为庆祝中国共产党百年华诞 2021 年新增《湘区丰碑》专题陈列项目和纪念中共湖南支部成立 100 周年学术研讨会，而 2022?年无此两项支出故本年度支出比 2021?年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计935.71万元，其中：财政拨款收入935.71万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万 元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计935.71万元，其中：基本支出697.61万元，占74.55%；项目支出238.10万元，占25.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计935.71万元，与上年相比，减少2,571.81万元,减少73.32%，主要是因为：为庆祝中国共产党百年华诞 2021 年新增《湘区丰碑》专题陈列项目和纪念中共湖南支部成立 100 周年学术研讨会，而 2022?年无此两项支出故本年度支出比 2021?年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出935.71万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,571.81万元，减少73.32%，主要是因为：为庆祝中国共产党百年华诞 2021 年新增《湘区丰碑》专题陈列项目和纪念中共湖南支部成立 100 周年学术研讨会，而 2022?年无此两项支出故本年度支出比 2021?年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出935.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出905.71万元，占96.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出30万元，占3.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为826.48万元，支出决算数为935.71万元，完成年初预算的113.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为602万元，支出决算为697.61万元，完成年初预算的115.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加各类人员经费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）项业务（项）。

年初预算为224.48万元，支出决算为208.10万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制项目经费使用，今年有所节约。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） ?宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增项目“长沙红”系列绘本李白烈士编撰。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出697.61万元，其中：

人员经费647.07万元，占基本支出的92.76%,主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；??公用经费50.54万元，占基本支出的7.24%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为8.25万元，完成预算的68.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）的安排，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.41万元，完成预算的20.50%，决算数小于预算数的主要原因是按照文件规定严格支出，与上年相比减少0.88万元，减少214.63%,减少的主要原因是疫情影响接待批次及人次减少。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费预算，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为7.84万元，完成预算的78.36%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务出行，与上年相比减少0.30万元，减少3.68%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占4.97%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.84万元，占95.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,决算数与年初预算数持平，与上年决算数。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组3个、来宾18人次，受疫情影响今年外地来长调研人数较上年有所减少导致公务接待决算数小于年初预算数，主要是：

外宾接待支出0万元，2022 年共接待国（境）外来访团组0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他公务接待支出0.41万元。主要用于接待外地来长调研接待，2022年共接待国内来访组团3个来宾18人次 （不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：公务用车购置费0.00万元，购置车辆0.00 万元，本年度没有公务用车购置的安排。公务用车运行维护费7.84万元，主要是于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共长沙市委党史研究室 2022?年度无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

中共长沙市委党史研究室 2022?年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出50.54万元，比年初预算数减少1.35?万元，降低2.67%。主要原因是：落实市财政政策过紧日子要求，厉行节约，严格规范经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费1.70万元，用于召开月度会暨务虚会、联络组工作会议、“伟大的足迹-我们的法兰西岁月”留法勤工俭学运动史料开幕仪式暨长沙党史联络工作会议、“长沙红”系列连环画册-李白烈士脚本会、“长沙红”系列连环画册-李白烈士脚本会评审会、学习宣传党的二十大精神暨领导班子理论学习中心组（扩大）等会议，人数271人，内容为会议期间按规定开支的伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等费用；开支培训费0.00万元，本年度未开展培训相关活动。

中共长沙市委党史研究室 2022 年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额35.98万元，其中：政府采购货物支出3.23 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.75万元。授予中小企业合同金额25.50万元，占政府采购支出总额的70.87%，其中： 授予小微企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的9.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位高度重视本次绩效自评工作，印发了绩效自评通知，成立了绩效自评工作领导小组。我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目 0 个，共涉及资金935.71万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022?年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“党史研究等项目专项”“党史联络专项”等2?个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出935.71万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

（二）存在的问题及原因分析

从评价情况来看，我单位通过明确职责运用党史资料和党史研究成果，发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门征编审定全市重大党史题材出版物；承担反对历史虚无主义方面的业务管理职能;组织指导全市党史联络工作并指导区县党史业务工作。我单位基本遵循了国家的相关财务管理制度的规定，财务核算基本规范，依照计划管理使用资金，较好的完成了2022年整体绩效目标。详见附件绩效公开表。?

第四部分

名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。??

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）,以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。??

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件?

2022年度中共长沙市委党史研究室

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：中共长沙市委党史研究室

2023年4月17日

2022年度中共长沙市委党史研究室

整体支出绩效自评报告

为推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于开展2023年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2号）等文件精神，中共长沙市委党史研究室围绕部门职能职责，以预算资金管理为主线，采用定量分析和定性分析相结合的方法，自2023年3月22日至4月17日从预算执行率、产出、效益、服务对象满意度等方面对部门整体支出进行评价。此次评价资金总计935.71万元，其中：基本支出697.61万元，项目支出238.10万元。现将整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

中共长沙市委党史研究室的主要职能是征集、整理中共长沙地方史资料，编写《中国共产党长沙历史》、中共长沙党史专题、党委工作纪事等；运用党史资料和党史研究成果，发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门征编审定全市重大党史题材出版物；承担反对历史虚无主义方面的业务管理职能；组织指导全市党史联络工作并指导区县（市）党史业务工作；主管长沙党史馆；主管和指导长沙市中共党史学会、长沙市中共党史专家智库、长沙市中共党史宣讲团；承办中央党史和文献研究院、省委党史研究室等有关部门和市委以及市委办公厅交办的其他事项。2022年年末，现有在职人员16人，内设机构为5个，分别为秘书处、机关党总支、征集研究处、联络指导处、宣传教育处（加挂《长沙市委工作纪事》编辑部）。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我室按照以收定支和综合平衡原则使用财政资金。2022年财政批复并下达预算指标971.20万元，实际执行935.71万元。

1. 按支出功能分类：一般公共服务支出905.71万元，占比96.79%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占3.21%。

2. 按支出性质分类：基本支出697.61万元，占比74.55%，主要用于基本工资、津补贴、奖金、社保缴费和日常公用经费等；项目支出238.10万元，占比25.45%，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 按支出经济分类：工资福利支出532.21万元，占比56.88%；商品服务支出273.19万元，占比29.20%；对个人和家庭的补助115.26万元，占比12.31%；资本性支出15.05万元，占比1.61%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2022年度基本支出697.61万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费，其中：人员经费支出647.07万元，占比92.76%；日常公用经费支出50.54万元，占比7.24%。人员经费严格按照核定的标准和规定的时间发放，公用经费严格按照内部控制制度及财政相关规定开支。

“三公”经费支出8.25万元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务接待费支出0.41万元，公务用车购置及运行维护费支出7.84万元（公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出7.84万元）。公务接待费严格按照长沙市公务接待的相关要求及内部控制制度开支。公务用车运行维护实行财政定点服务管理。

（二）项目支出

1．项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022年项目支出年初预算批复224.48万元，年中预算调整27.40万元，全年预算共计251.88万元，以上预算资金指标由财政全部下达，实际使用238.10万元，预算执行率为94.53%。

2．项目资金实际使用情况分析

2022年度下达专项预算6个，实际使用6个，明细如下：

金额单位：

3．项目资金管理情况分析

为了进一步加强财务管理，健全财务制度，严肃财经纪律，提高资金使用效益，保障我室工作正常有序运转，我室建立了《内部控制管理手册》。严格按照专项资金管理制度及支出业务流程等要求办理资金支付，切实做到专款专用。相关处室对照项目支出核心绩效和指标设置指引，在项目实施前设置了项目绩效目标，在项目实施过程中严格以绩效目标为导向落实各项目标完成情况。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

对于金额较大的业务专项，按照我室内控要求及项目管理流程要求，进行了事前集体决策、招标、事后验收等工作。

（二）项目管理情况分析

1. 根据我室《采购管理规定》，在项目实施过程中，由相关业务处室按照政府采购的相关规定实行公示制、招标投标制、合同管理制、廉政监督制等，秘书处负责资金管理，严格按合同约定支付进度款项并进行相应账务处理。

2. 机关党总支是我室内部控制监督管理归口部门，行使内部控制监督职能。在项目实施立项、招标、验收等过程中，机关党总支有效履行了监督职责。

四、资产管理情况

根据市财政局相关文件要求，我室修订完善了资产管理制度及资产验收、盘点、处置等业务处理流程。秘书处设立了资产管理员岗位，年度资产配置计划申报、资产报废处置、资产的采购及维护由秘书处负责。截止2022年12月31日，资产总额1,937.15??万元，其中：流动资产0万元、固定资产83.75万元、在建工程1,835.65万元、无形资产8.01万元，文物文化资产9.74万元。2022年度新增资产103台套计22.17万元，其中：固定资产16.98万元、无形资产5.19?万元；2022年度资产处置252台套计1,170.67万元，符合长沙市资产处置（调拨）审批权限的相关规定。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效目标管理的工作要求，结合我室职能职责，我们设置了2022年度部门整体支出绩效目标。根据市直预算单位绩效自评工作的要求，我室在2023年3月22日成立了绩效自评工作小组，绩效自评工作小组从预算执行率、产出、效益、服务对象满意度等方面对2022年度部门整体支出情况进行了绩效自评，自评得分95.6分，绩效评价等级为优。

2022年度，我室干部职工履职尽责，对照年初设置的各项绩效指标，落实了各项工作任务。坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻足彩app哪个是正规的总书记关于党的历史及党史学习教育重要论述精神，紧紧围绕“迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神”工作主线，突出落实了中央和省委、市委关于推动党史学习教育常态化长效化的部署要求；坚持围绕中心、服务大局；坚持以史鉴今、资政育人，不断提高工作效能；坚持多措并举，使党史学习教育走深走实；坚持挖掘资源，使党史研究有高度有深度；坚持拓展领域，使党史宣传教育有力度有热度。各项工作的有序开展充分发挥了我室部门优势、强化了担当作为，持续推动了新时代长沙党史研究工作高质量发展，以强党史助推强省会。

九、存在的主要问题及原因分析

（一）个别项目未能按进度完成

由于新冠疫情原因，个别项目存在未能完全按照绩效目标设定情况按时完成的现象。

（二）个别项目绩效指标设置不规范

编制绩效目标是一项难度大，技术性很强的工作，尽管我室按照要求编制了项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标，但在绩效指标设置方面，存在细化、量化不足的现象，规范性有待进一步加强。

十、下一步改进措施

（一）加强绩效考核，保障绩效目标落实完成

倡导干部职工加强绩效知识学习，树立全员绩效意识。科学合理制定绩效目标，将绩效目标落实到责任部门，定期进行绩效考核，保障绩效目标按时按质完成，提高财政资金使用效率。

（二）细化绩效指标，强化编制规范性

在设定部门整体绩效目标时，根据部门职能职责设定合理的绩效指标；在设定项目支出绩效目标时，设定项目总目标及年度目标，并对项目支出的年度目标进行细化、分解，从产出、效益、服务对象满意度等方面设定具体的绩效指标，力争设置的绩效指标明确具体，可以衡量。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我室2022年度整体支出绩效自评报告将于2023年6月30日前进行公开，绩效自评结果将作为我室完善制度和改进管理的重要依据。

十二、其他需要说明的情况

无

附件：1.?2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2022年度部门整体支出绩效自评表

3. 2022年度项目支出绩效自评表

中共长沙市委党史研究室

2023年4月17日