一、?? 部门职能职责

中共长沙市委党校（长沙行政学院）作为市委市政府的重要工作部门，是市委、市政府直接领导下培训轮训全市党政领导干部、企业管理干部和理论骨干的学校，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系以及市情研究与咨询的重要阵地。

主要职责如下:

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

2、承办党委和政府举办的专题研讨班；

3、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；

4、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

5、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

2010年7 月市编委给学校定编151人，2017年初在职在编111人，退休人员81人，离休人员3人。

二、部门预算单位构成

中共长沙市委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有中共长沙市委党校本级。

三、中共长沙市委党校2017年部门预算情况说明

（一）关于中共长沙市委党校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共长沙市委党校2017年财政拨款收支总预算3058.79万元。收入3058.79万元，其中，一般公共预算拨款2900.79万元，无政府性基金拨款，纳入专户管理的非税收入158万元。支出为教育支出3058.79万元。2017年财政拨款收支总预算较2016年增加369.22万元，主要原因是基本工资、公用经费调标及社会保障缴费比例增加等，比2016年财政拨款收支总预算增加13.73%。

（二）关于中共长沙市委党校2017年一般公共预算当年拨款情况说明

中共长沙市委党校2017年公共预算当年拨款为一般公共预算拨款收入2900.79万元。

（三）关于中共长沙市委党校2017年一般公共预算基本支出情况说明

中共长沙市委党校2017年一般公共预算基本支出2266.09万元，其中：

人员经费：1914.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费：351.45万元，主要包括：水电费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和福利支出。

（四）关于中共长沙市委党校2017年“三公”经费预算情况说明

中共长沙市委党校2017年“三公”经费预算数为52万元，其中，公务接待费19万元，公务用车购置及运行费30万元（其中公务用车购置费为0，经费全部用于车辆运行维护），因公出国（境）费3万元。我校“三公”经费严格执行中央八项规定，控制公务接待，严格公务用车管理，严格因公出国出境。2017年“三公”经费预算较2016年基本持平。

（五）关于中共长沙市委党校2017年政府性基金预算支出情况的说明

关于中共长沙市委党校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于中共长沙市委党校2017年收支预算情况的总体说明

中共长沙市委党校收入3058.79万元，其中，一般公共预算拨款2900.79万元，纳入部门预算管理；非税收入158万元，纳入专户管理。所有支出均纳入部门预算管理，支出为教育支出。中共长沙市委党校2017年收支总预算3058.79万元。

（七）关于中共长沙市委党校2017年收入预算情况说明

中共长沙市委党校2017年收入预算3058.79万元，其中，一般公共预算拨款2900.79万元，非税收入158万元。

（八）关于中共长沙市委党校2017年支出预算情况说明

中共长沙市委党校2017年支出预算3058.79万元，其中：基本支出2266.09万元，占74.08%；项目支出792.70万元，占25.92%。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年校本级（参公管理全额拨款事业单位）的单位运行经费财政拨款预算（包括一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款）339万元，比2016年预算增加62.23万元，上升22.49%，增加原因：公用经费调标。

2、政府采购情况。

2017年中共长沙市委党校政府采购预算总额522.87万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆9辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况。

2017年中共长沙市委党校部门有5个经常性业务专项（大院运行专项、函授学历教育专项、教学业务专项、物业管理及水电专项、主体班异地党性锻炼专项）实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款792.70万元。

四、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件：1、2017年财政拨款收支总表

2、2017年一般公共预算支出表

3、2017年一般公共预算基本支出表

4、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2017年政府性基金预算支出表

6、2017年部门收支总表

7、2017年部门收入总表

8、2017年部门支出总表