第一部分? 中共长沙市委党校单位概况

1、主要职能

中共长沙市委党校（长沙行政学院）作为市委市政府的重要工作部门，是市委、市政府直接领导下培训轮训全市党政领导干部、企业管理干部和理论骨干的学校，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系以及市情研究与咨询的重要阵地。

2、部门决算单位构成

我校为一级预算单位，无二级机构。

第二部分? 中共长沙市委党校2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分? 中共长沙市委党校2016年度部门决算情况说明

1、关于2016年度收入支出决算总体情况说明：

全年总收入4294.56万元。包括：①全年行政事业类收入3630.86万元（财政拨款3484.42万元，事业收入146.43万元）；②基本建设收入63.70万元，还贷资金600万元。

全年总支出4294.56万元。包括：①全年行政事业类收入3630.86万元（基本支出2000.41万元，项目支出1630.45万元）；②基本建设支出63.70万元，还贷资金600万元。

与2015年部门决算数对比，本年收、支总计增加811.77万元，主要为还贷资金。

2、关于2016年度收入决算情况说明

全年总收入4294.56万元，其中：财政拨款4148.12万元，占全年收入的96.59%，事业收入146.43万元，占全年收入的3.41%。

3、关于2016年度支出决算情况说明

全年总支出4294.56万元，其中基本支出2000.41万元，占全年支出的46.58%，项目支出2294.15万元，占全年支出的53.42%。

4、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款4148.12万元，全年支出4148.12万元。与2015年决算数相比，财政拨款增加726.80万元，财政支出增加573.65万元。主要是用于归还我校新校区一期工程建设征地贷款费用。

5、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

中共长沙市委党校2016年度公共预算财政拨款支出4148.12万元，对比2015年决算数增加673.65万元，主要为归还我校新校区建设的征地贷款费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

我校2016年度财政拨款支出4148.12万元，其中①人员经费全年决算数1724.47万元，占全年支出41.57%；②日常公用经费全年决算数275.94万元，占全年支出6.65%。③基本建设类项目支出全年决算数663.70万元，占全年支出16%。④行政事业类项目支出全年决算数1484.01万元，占全年支出35.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

我校2016年度财政拨款支出4148.12万元，较年初预算数2575.57万元增加了1572.55万元。其中①人员经费全年决算数1724.47万元，较年初预算数减少了57.33万元，主要是人员退休；②日常公用经费全年决算数275.94万元，较年初预算数276.77万元，支出基本持平；③基本建设类项目支出全年决算数663.70万元，年初无预算，其中600万元为还贷资金，63.70万元为上年度财政拨款结转结余，用于支付相关基建项目费用；④行政事业类项目支出全年决算数1484.01万元，较年初预算增加了967.01万元。主要是物业管理费用增加，学员楼改造修缮，党性教育读本编制等专项经费。

财政拨款支出具体说明如下：

① 教育支出4112.27万元，主要反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

② 文化教育与传媒支出5.70万元，主要反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出，用于我校教师在该领域的课题研究。

③ 社会保障和就业支出0.20万元，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于我校职工子女医疗费用。

④ 节能环保支出29.96万元，主要反映政府节能环保支出，用于我校教师在该领域的课题研究。

6、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2000.41万元，其中：①人员经费1724.47万元，占支出的86.20%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；②日常公用经费275.94万元，占支出的13.80%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

7、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年我校“三公”经费财政拨款预算52万元，全年“三公”经费支出38.81万元，其中：

① 因公出国（境）费年初预算3万元，全年实际支出2.82万元，对比预算减少0.18万元，对比2015年决算数增加3万元，增加原因是上年度没有因公出国人员。

② 公务用车购置及运行维护费年初预算30万元，全年实际支出27.99万元，对比预算减少2.01万元，对比2015年决算数减少2.01万元，原因是公车改革后压缩公务用车，所以费用有所下降。我校认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制和压缩公务用车支出。

③ 公务接待费用年初预算19万元，全年实际支出7.99万元。对比2016年预算减少11.01万元，减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。对比2015年决算数，两年公务接待支出基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我校2016年使用财政拨款安排相关人员因公出国团组数1个、1人次；2016全年公务用车购置财政拨款支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，车辆运行支出主要用于我校厅级领导专车、机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；2016年全年无涉外公务接待，国内接待58批次，952人，我校公务接待费支出主要用于学校对外开展学术合作与交流，外请专家学者来校给授课，与兄弟党校交流业务工作情况等发生的接待支出。

8、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我校无政府性基金预算收入支出。

9、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。我校2016 年度机关运行经费支出275.94万元，比2015 年增加48.87万元，增长1.22%。主要原因是机关党建、精准扶贫等费用支出。

（二）政府采购支出情况。我校2016 年度政府采购支出总额776.25万元，其中：政府采购货物支出435.38万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出430.87万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆9辆，全部为一般公务用车；单价100 万元以上专用设备中央空调2套。

（四）预算绩效情况的说明。

我校非常重视预决算执行工作，按照国家的法律法规加强预算管理，加强内控，认真完成了2016年的预决算工作。所有专项经费都严格按预算要求妥善管理，合理使用，达到资金使用效益最大化，取得了较好的预算执行效果。比如：

① 2016年我校完成主体班、计外班及省委党校在职研究生等教学培训学习任务，培训效果好，受到学员及外请老师的一致好评；

② 我校老师除完成本职工作外，还积极展开学术研究，科研工作方面成绩显著；

③ 聘请专业物管公司管理校园，积极完成各项维修维护维保工作如空调、电梯的维保，保证了校园卫生、会议、绿化及安全保卫；完成安防监控更新改造工作及消防设施的更换工作，为教学科研咨询工作能正常运转提供后勤保障，受到社会及学员一致好评。　

第四部分? 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四)机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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中共长沙市委党校

2017年9月22日

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