第一部分? 中共长沙市委党校单位概况

1、主要职能

中共长沙市委党校（长沙行政学院）作为市委市政府的重要工作部门，承担全市党员干部和青年后备干部培训，开展重大理论问题和现实问题研究，研究宣传足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想，承担市委市政府决策咨询服务，培养马克思主义理论骨干，对全市各级党校（行政学校）进行业务指导等。

2、部门决算单位构成

我校为一级预算单位，无二级机构。

第二部分? 中共长沙市委党校2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分? 中共长沙市委党校2017年度部门决算情况说明

1、关于2017年度收入支出决算总体情况说明：

全年总收入5966.06万元。全年行政事业类收入5966.06万元（财政拨款5825.06万元，事业收入141万元）。

全年总支出5966.06万元。1、全年行政事业类支出5966.06万元（基本支出3297.73万元，项目支出2668.33万元）。

与2016年相比，本年收入支出增加1671.5万元，主要为2016年部分专项经费预拨转支、领导干部集中轮训专项费用、学员自助餐伙食费用等。

2、关于2017年度收入决算情况说明

全年总收入5966.06万元，其中：财政拨款5825.06万元，占全年收入的97%，事业收入141万元，占全年收入的3%。

3、关于2017年度支出决算情况说明

全年总支出5966.06万元，其中基本支出3297.73万元，占全年支出的55%，项目支出2668.33万元，占全年支出的45%。

4、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款5825.06万元，全年支出5825.06万元。与2016年相比，财政拨款增加1676.94万元，财政支出增加1676.94万元。主要是2016年部分专项经费预拨转支、领导干部集中轮训专项费用、学员自助餐伙食费用等。

5、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

中共长沙市委党校2017年度公共预算财政拨款支出5825.06万元，相比2016年增加1676.94万元，主要为2016年部分专项经费预拨转支、领导干部集中轮训专项费用、学员自助餐伙食费用等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

1.教育支出5798.81万元，占本年财政拨款支出的99.54%。主要反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

2.文化教育与传媒支出7.39万元，占本年财政拨款支出的0. 12%。主要反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出，用于我校教师在该领域的课题研究。

3.社会保障和就业支出0.24万元，占本年财政拨款支出的0. 01%。主要反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于我校职工医疗费用。

4.科学技术支出13.65万元，占本年财政拨款支出的0. 25%。用于我校教师在该领域的课题研究。

5.一般公共服务支出4.97万元，占本年财政拨款支出的0.08%。用于我校教师在该领域的课题研究。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

我校2017年度财政拨款支出5825.06万元，较年初预算数2900.79万元，增加了2924.27万元。

其中人员经费全年决算数2995.05万元，较年初预算数增加了1080.41万元，主要是新近人员与工资调增。

日常公用经费全年决算数302.68万元。

行政事业类项目支出全年决算数2527.33万元，较年初预算增加了1892.63万元，增长74.88%。主要是2016年部分专项经费预拨转支、领导干部集中轮训专项费用、学员自助餐伙食费用等专项支出。

6、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出???? 3297.73万元，其中人员经费2995.05万元，占支出的90.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费302.68万元，占支出的9.18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

7、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年我校“三公”经费财政拨款预算52万元，全年“三公”经费支出42.99万元，其中：

1.因公出国（境）费年初预算3万元，全年实际支出5万元，对比预算增加2万元,对比2016年部门决算数2.82万元增加支出2.18万元。全年使用财政拨款安排相关人员因公出国团组数2个、2人次，相比2016年因公出国团组数增加1个、1人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算30万元，全年实际支出30万元，与预算持平，对比2016年部门决算数27.99万元，增加2.01万元。我校认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制和压缩公务用车支出。我校全年公务用车购置财政拨款支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。车辆运行支出主要用于我校厅级领导专车、机要文件交换、公车租赁费、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费用年初预算19万元，全年实际支出7.99元。对比2016年部门决算数7.99万元，两年公务接待费用基本持平。全年无涉外公务接待，国内接待62批次，1000人（包括陪同人员）。对比2017年预算减少11.01元。减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。我校公务接待费支出主要用于学校对外开展学术合作与交流，外请专家学者来校给授课，与兄弟党校交流业务工作情况等发生的接待支出。

8、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我校无政府性基金预算收入支出。

9、关于2017年度预算绩效情况说明

我校非常重视预决算执行工作，按照国家的法律法规加强预算管理，加强内控，认真完成了2017年的预决算及绩效工作，取得了较好的预算执行效果。

为建设好校园及保证教学业务工作正常运转，我校所有经费都严格按预算要求妥善管理，合理使用，达到资金使用效益最大化，以教学、科研、咨询、培训为中心，做好后勤服务的保障工作。

一是搞好培训主业，2017年我校全年举办主体班42期，共计培训5059人次，十八届六中全会及党的十九大精神轮训共计11期，共计培训2702人次，接待外地党性计外培训班36期，培训学员2101人次，培训班的教学、管理得到了学员及外请老师的高度认可，社会影响不断扩大。

二是办好党性和公仆教育意识论坛产生了很好的社会效应，举办了全市党校系统师资培训班级学术论坛活动，使全市党校系统的整体合力不断增强。

三是教科咨“三位一体”，相互促进，协调发展。我校老师除了完成本职工作外，还积极完成各项课题研究，在科研工作方面成绩显著全年累计立项省级及以上社科课题13项，编发《呈阅件》36期。

四是加强基础建设，后勤服务能力不断加强。我校2017年完成了门球场改造、三号学员楼学员宿舍下水管及东南角围墙改造，大报告厅灯光改造等基础设施的完善工作；完成了“智慧校园”一期工程的前期工作，取得了可研性报告的批复，教务管理系统的投入使用，学员和教学管理人员反响好；聘请专业物管公司管理校园，保证了校园卫生，校园安全，学员对后勤测评满意率达99.87%，就餐满意率99.73%；积极完成各项维修维护维保工作如空调、电梯的维保，完成安防监控更新改造工作及消防设施的更换工作，保证教学工作能正常运转；

五是按上级部门要求，圆满完成了“一推行四公开”、“精准扶贫”的相关工作任务，取得了街道社区居民的好评；

六是函授学历工作扎实，学员班级总体到课率达到75.9%，学员费用清缴率达到100%，被评为省委党校在职研究生教育工作优秀学区，6位同志被评为优秀班主任。　

10、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。我校2017年度机关运行经费支出 302.68 元，比2016年增加 26.74元，增长9%。主要原因是公车改革后交通补贴支出、因公出国费用等。

（二）政府采购支出情况。我校2017年度政府采购支出总额800万元，其中：政府采购货物支出381.72万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出418.28万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位共有车辆 9 辆，全部为一般公务用车；单价 100 万元以上专用设备中央空调 2 套。　

第四部分? 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四)机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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中共长沙市委党校

2018年9月26日

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