目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占有情况

六、名词解释

（一）机关运行经费

（二）一般公共预算拨款收入

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中共长沙市委党校2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共长沙市委党校（长沙行政学院）是市委、市政府直接领导下培训轮训全市党政领导干部、企业管理干部和理论骨干的学校，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系以及市情研究与咨询的重要阵地。主要职责是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）机构设置

1949年9月12日，中共长沙市委党校建校，2001年4月，经市委、市政府批准，市委党校兼办行政学院。2008年10月，长沙社会主义学院和市委党校合署办公。学校设16个内设机构：办公室（加挂党校工作处牌子）、组织人事处、机关党委、教务处（加挂公务员培训处牌子）、学员工作处（加挂学历教育处牌子）、科研处、行政财务处、网络信息管理处、马列主义理论教研部（加挂长沙市共产主义青年团学校、长沙党性和公仆意识教育中心牌子）、政法教研部、经济学教研部（加挂长沙经济发展研究中心牌子）、党史党建教研部、公共管理教研部、社会和文化教研部、图书馆（加挂图书情报中心牌子）、工会。根据省市编委核定编制为149名，2019年年初在职在编职工119人，离休人员2人，退休人员84人。

二、部门预算单位构成

中共长沙市委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中共长沙市委党校本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只有本级预算情况。收入既包括一般公共预算，又包括财政专户管理非税收入；支出既包括保障院校基本运行的经费，也包括为完成事业发展而发生的专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数4442.29万元，其中，一般公共预算拨款4358.29万元，无政府性基金拨款，纳入专户管理的非税收入84万元。收入较去年增加1051.87万元，主要增加因素有：

1、政策性增资及新增人员经费592.29万元。

2、将历年来存在刚性缺口并未进入部门预算的常规业务专项从2019年起纳入部门预算：党性教育基地建设及精品课程开发专项经费22.08万元、科研咨询专项经费28万元、日常维护保养专项经费38.5万元、主体班培训学员伙食费专项经费170万元。

3、弥补原有专项的刚性缺口：弥补教学业务专项刚性缺口资金62.8万元；弥补主体班异地党性锻炼专项刚性缺口资金42万元；弥补物业管理及水电专项刚性缺口经费97.2万元。

4、纳入专户管理的非税收入减少1万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数4442.29万元，其中，教育支出4442.29万元。支出较去年增加1051.87万元，主要原因如下：

1、基本支出因政策性增资及新增人员增加支出592.29万元。

2、将历年来存在刚性缺口并未进入部门预算的常规业务专项从2019年起纳入部门预算：党性教育基地建设及精品课程开发专项支出22.08万元、科研咨询专项支出28万元、日常维护保养专项支出38.5万元、主体班培训学员伙食费专项支出170万元。

3、弥补原有专项的刚性缺口：教学业务专项弥补开支62.8万元；主体班异地党性锻炼专项弥补开支42万元；物业管理及水电专项弥补开支97.2万元。

4、函授学历教育专项减少经费1万元。

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四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入4358.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为3219.89万元，是指为保障院校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1138.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：教学业务专项支出195万元，主要用于保证院校教学、科研、咨询正常开展等方面；物业管理及水电支出542.82万元，主要用于院校物业管理及维持日常行政运转所需弥补水电费不足方面；主体班异地党性锻炼专项支出142万元，主要用于主体班学员开展异地党性锻炼方面的培训开支。党性教育基地建设及精品课程开发专项支出22.08万元，主要用于我校党性教育基地建设的发展以及新一轮精品课程的开发；科研咨询专项开支28万元，主要用于进一步推进科研、咨询、智库建设等方面工作；日常维护保养专项经费38.5万元，主要用于院校各项设备设施的日常维护保养；主体班培训学员伙食费专项经费170万元，主要用于主体班学员在校培训期间伙食费用开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年校本级（公益性事业单位）的单位运行经费财政拨款预算（包括一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款）383.5万元，比2018年预算增加30.83万元，上升8.74%，主要是较上年新增人员，增加公用经费。

（二）“三公”经费预算：

2019年“三公”经费预算数为52万元，其中，公务接待费19万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元），因公出国（境）费3万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平，我校“三公”经费严格执行中央八项规定，控制公务接待，严格公务用车管理，严格因公出国出境。

（三）政府采购情况

2019年校本级政府采购预算总额580.78万元，其中政府采购货物预算29.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算551万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年中共长沙市委党校整体支出4442.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出1222.4万元，其中：教学业务专项195万元、主体班异地党性锻炼专项142万元、物业管理及水电专项542.82万元、党性教育基地建设及精品课程开发专项22.08万元、科研咨询专项28万元、日常维护保养专项38.5万元、主体班培训学员伙食费专项170万元、大院运行专项50万元，函授学历教育专项34万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，全为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备3台。单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。

六、专业名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各?类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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预算公开表格见附件。

1、2019年部门收支总表

2、2019年部门收入总表

3、2019年部门支出总表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算支出明细表

6、2019年一般公共预算基本支出明细表

7、2019年政府性基金预算支出明细表（此表数据为0）

8、2019年“三公”经费预算表

9、2019年政府经济科目支出明细表

10、2019年部门经济科目支出明细表

11、2019年整体支出绩效目标表

12、2019年项目支出绩效目标表

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中共长沙市委党校

2019年2月12日

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