中共长沙市委党校2018年度

部门决算

目 录

第一部分 ?中共长沙市委党校单位概况

一、?部门职责

二、?机构设置

第二部分 ?中共长沙市委党校2018年度部门决算表

一、?收入支出决算总表

二、?收入决算表

三、?支出决算表

四、?财政拨款收入支出决算总表

五、?一般公共预算财政拨款支出决算表

六、?一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、?一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、?政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?中共长沙市委党校2018年度部门决算情况说明

一、?收入支出决算总体情况说明

二、?收入决算情况说明

三、?支出决算情况说明

四、?财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、?一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、?一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、?一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、?预算绩效情况说明

九、?其他重要事项的情况说明

第四部分 ?名称解释

第一部分 ?中共长沙市委党校单位概况

1、部门职责

中共长沙市委党校（长沙行政学院）作为市委市政府的重要工作部门，承担全市党员干部和青年后备干部培训，开展重大理论问题和现实问题研究，研究宣传足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想，承担市委市政府决策咨询服务，培养马克思主义理论骨干，对全市各级党校（行政学校）进行业务指导等。

2、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委党校设16个内设机构包括：办公室（加挂党校工作处牌子）、组织人事处、机关党委、教务处（加挂公务员培训处牌子）、学员工作处（加挂学历教育处牌子）、科研处、行政财务处、网络信息管理处、马列主义理论教研部（加挂长沙市共产主义青年团学校、长沙党性和公仆意识教育中心牌子）、政法教研部、经济学教研部（加挂长沙经济发展研究中心牌子）、党史党建教研部、公共管理教研部、社会和文化教研部、图书馆（加挂图书情报中心牌子）、工会。

（二）决算单位构成。中共长沙市委党校2018年部门决算汇总公开单位构成：只有中共长沙市委党校本级，无二级机构。

第二部分 ?中共长沙市委党校2018年度部门决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

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6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共长沙市委党校?

单位：万元

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第三部分 ?中共长沙市委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

全年总收入5667.31万元（其中财政拨款收入5582.31万元，事业收入85万元），全年总支出5667.31万元（其中基本支出3625.35万元，项目支出2041.96万元），与2017年决算相比，本年收入支出减少298.75万元，减少5.01%，主要原因为2017年核算中含2016年度预拨转支项目。

二、收入决算情况说明

全年总收入5667.31万元，其中：财政拨款收入5582.31万元，占全年收入的98.5%，事业收入85万元，占全年收入的1.5%.

三、支出决算情况说明

全年总支出5667.31万元，其中基本支出3625.36万元，占全年支出的63.97%，项目支出2041.96万元，占全年支出的36.03%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入5582.31万元，全年财政拨款支出5582.31万元。与2017年相比，财政拨款收支减少242.75万元，减少4.17%。主要是2017年决算中含2016年部分专项经费预拨转支，实际2018年决算专项比2017年专项增加了145.97万元，主要为本年度新增基本建设类项目图书信息中心及配套设施建设和校园基础设施建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ???

（一）财政拨款支出决算总体情况。

中共长沙市委党校2018年度财政拨款支出5582.31万元，占本年支出的98.5%。相比2017年决算减少242.75万元，主要是2017年决算中含2016年部分专项经费预拨转支，实际2018年决算专项比2017年专项增加了145.97万元，主要为本年度新增基本建设类项目图书信息中心及配套设施建设和校园基础设施建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出5582.31万元，主要构成情况如下：1.一般公共服务支出0.5万元，占本年财政拨款支出的0.01%；2.教育支出5545.99万元，占本年财政拨款支出的99.35%；3.?科学技术支出6.05万元，占本年财政拨款支出的0.11%；4.文化教育与传媒支出10.75万元，占本年财政拨款支出的0.19%；5.社会保障和就业支出19.02万元，占本年财政拨款支出的0.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1.?一般公共服务支出---财政国库业务，年初无预算，2018年度支出0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为部门决算编制奖励相关费用。

2.?（2-1）教育支出---干部教育，年初预算3305.42万元，2018年度支出5171.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新进人员及人员职务职级晋升，教师职称等级晋升，人员经费增加。图书信息中心及配套设施建设和校园基础设施建设等支出。

（2-2）教育支出---其他教育费附加安排的支出，年初无预算，2018年度支出374.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是学员楼山体滑坡应急经费支出、更换弱电设备设施尾款支出、学员楼维改项目尾款支出、“智慧校园”建设经费支出、校园日常维修维护经费等支出。

3．科学技术支出---其他社会科学支出，年初无预算，2018年度支出6.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该费用反映教师课题专项支出，为2018年省社会科学成果评审委员会及智库课题、2017年省社会科学成果评审委员会及智库课题经费。

4.?文化体育与传媒支出---宣传文化发展专项支出，年初无预算，2018年度支出10.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出主要反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出，用于我校教师在该领域的课题研究相关费用。

5.?（5-1）社会保障和就业支出---对机关事业单位基本养老保险基金的补助，年初无预算，2018年度支出12.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目反映政府在社会保障与就业方面的支出，如对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（5-2）社会保障和就业支出---其他行政事业单位离退休支出，年初无预算，2018年度支出6.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休相关费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3625.35万元，其中人员经费3298.63万元，占基本支出的90.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费326.73万元，占基本支出的9.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年我校“三公”经费财政拨款预算52万元，全年“三公”经费支出34.96万元，对比年初预算“三公”经费减少17.04万元，原因是我校认真管着落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费。其中：

1.因公出国（境）费年初预算3万元，全年实际支出1.32万元，对比预算减少1.68万元,对比2017年部门决算数2.82万元减少支出1.5万元。减少原因是因工作需要，本年因公出国（境）人员减少。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算30万元，全年实际支出30万元，与预算持平，对比2016年部门决算数27.99万元，增加2.01万元，原因是我校车辆使用年限较长，维修费用同比增加，我单位距离市政府部门相对较远，燃油费用偏高。

3.公务接待费用年初预算19万元，全年实际支出3.64元,对比2017年部门决算数7.99万元，减少了4.35万元，对比2018年预算减少15.36元。减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。我校公务接待费支出主要用于学校对外开展学术合作与交流，外请专家学者来校给授课，与兄弟党校交流业务工作情况等发生的接待支出。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年实际支出1.32万元，全年使用财政拨款安排相关人员因公出国团组数1个、1人次，相比2017年因公出国团组数减少1个、1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年实际支出30万元，我校全年公务用车购置财政拨款支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。车辆运行支出主要用于我校厅级领导专车、机要文件交换、公车租赁费、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费用全年实际支出3.64元,?全年无涉外公务接待，国内接待52批次，538人（包括陪同人员）。主要用于国内兄弟党校及部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。???

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

我校无政府性基金预算收入支出。

十、?关于2018年度预算绩效情况说明

1、本部门预算绩效管理开展情况说明：加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，按照《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33 号）、《长沙市人民政府关于印发<长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法>的通知》（长政发〔2015〕4 号）和《长沙市财政局关于开展2019年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2019〕4 号）等文件精神，长沙市财政局绩效评价工作组于2019 年6 月10 日至2019 年6 月11 日对中共长沙市委党校（以下简称“市委党校”）主管的物业管理及水电专项、教学业务专项、主体班异地党性锻炼专项、办学评估工作经费、党的十九大精神集中轮训专项、图书信息中心及配套设施建设和校园基础设施建设专项、2017 年下半年—2018 年上半年主体班培训学员伙食费专项、“智慧校园”建设经费专项实施了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算决策、预算执行、预算监督、项目决策、资金使用、财务管理、项目管理和项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

2、部门项目绩效目标：按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年中共长沙市委党校编报绩效目标的项目8个，全部实行项目支出绩效目标管理。具体情况如下：

（1）物业管理及水电专项：市委党校主校区、东校区约180亩范围内所有建筑本体、设备设施、园林绿化、道路停车等的日常管理、维护、维修以及正常运转必须确保的安全保卫、秩序维护、会务接待、卫生保洁等；整个校园的水、电支出。

（2）教学业务专项：一是为打造市委党校创全国省会城市“一流党校”，“人才强校”，保证教学工作的顺利开展，充分调动教研人员的积极性、主动性、创造性、多出教学精品成果；二是通过培训、访学、实地学习其他地区的先进经验提升教师业务能力；三是为教学业务提供学术资源及配套设备保障，并做好办学评估工作等；四是进一步丰富党性教育的现场教学课程体系，深入挖掘长沙及其周边的红色资源。

（3）主体班异地党性锻炼专项：按中央、省市相关文件及会议精神，加强学员党性课程学习，经市干教领导小组同意，市委组织部批准，县干班、中青班、科干班等主要10 个班次到井冈山、西柏坡及杭州进行党性教育现场学习。

（4）办学评估工作经费：按照办学水平评估的要求，完成学员楼房间的台灯、书架图书采购、云桌面安装以及2 个本地特色数据库建设。建成一、二、三号楼桌面云电脑系统，形成7 台服务器、326 个终端的集合系统，方便学员在宿舍内上网、办公。骨干线路改造主要是对一、二、三号学员楼老旧网络进行升级改造，适配桌面云系统高速、低延迟的需求，提高网络效率。

（5）党的十九大精神集中轮训专项：一是满足党的十九大精神集中轮训工作，近3000 人次的需求，力争学员的对后勤保障工作以及就餐的测评满意率达98％以上；二是购进和替换了党校部分设施设备，保障党的十九大轮训期间各项弱电信息化系统的问题，为党的十九大轮训班的成功举办打下坚实的基础。

（6）图书信息中心及配套设施建设和校园基础设施建设专项：新建图书信息中心总建筑面积约12821 ㎡，主要建筑功能包括图书馆、现代教室、大报告厅及其他功能用房和配套设施设备等。

（7）2017 年下半年—2018 年上半年主体班培训学员伙食费专项：根据《关于加强党校餐厅服务质量管理的考核办法》细则，全面推进后勤服务质量，为学员提供良好的餐饮服务保障，力求2017 年—下半年2018 年上半年年度，学员就餐满意率达95%以上。

（8）“智慧校园”建设经费专项：一是可视化课堂管理系统；二是校园无线网络覆盖系统；三是车辆管理系统；四是“智慧校园”三年规划。

3、绩效评价报告：详见附件

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。我校2018年度机关运行经费支出326.73元，比年初预算数减少30.94万元，降低8.7 %。主要原因为人员经费挤占了公用经费。

（二）政府采购支出情况。我校2018年度政府采购支出总额1425.35万元，其中：政府采购货物支出336.76万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1088.58万元。授予中小企业合同金额286.36万元，其中授予小微企业合同金额256.10万元，占政府采购支出金额17.97%。 ?

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆 5辆，其中，机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆、其他用车主要用于我校与政府同级部门联系工作及遇紧急情况急用；单位价值50万元以上通用设备3套，单价100 万元以上专用设备无。

第四部分 ?名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四)机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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中共长沙市委党校

2019年9月27日