长沙市文化旅游广电局机关2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

（一）研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，起草文化、旅游和广播电视地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游和广播电视活动，指导全市重点文化、旅游和广播电视设施建设，监督全市重点广播电视设施建设，组织全市文化、旅游和广播电视整体形象宣传推广，促进文化、旅游和广播电视领域产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（五）负责推进全市文化、旅游和广播电视公共服务体系建设，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施文化、旅游和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。贯彻广播电视行业标准并组织实施和监督检查。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化、旅游和广播电视业资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和广播电视领域产业发展。

（九）指导全市文化、旅游和广播电视领域市场发展，对文化、旅游和广播电视领域市场经营进行行业监管，推进全市文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视领域市场。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十一）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十二）负责管理全市文化市场综合执法，指导监督全市文化、文物、广播电视、旅游、出版、版权、印刷、电影等市场领域行政执法，组织查处全市文化、文物、广播电视、旅游、出版、版权、印刷、电影等市场领域违法行为，维护市场秩序。

（十三）指导全市文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动长沙特色文化走出去。

（十四）管理全市文物、博物馆事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

（十五）负责文化市场、旅游 行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动安全监督管理。

（十六）指导全市文化、旅游和广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置

长沙市文旅广电局机关下设：办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发与全域旅游推进处、市场管理处、文化市场综合执法监督处、行政审批和政务服务处、推广传播和交流合作处、宣传处、网络视听节目管理和电视剧处、传媒机构管理处、媒体融合发展处、安全传输保障处、文物综合督察处、文物保护与考古处、博物馆和社会文物处、机关党委、离退休人员管理服务处，共计24个处室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市文化旅游广电局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,829.74万元，其中，一般公共预算拨款4,829.74万元。收入较去年减少568.2万元，下降10.53%。主要是严格落实财政关于过“紧日子”要求，进一步优化财政资源配置和使用效率。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4,829.74万元，其中，一般公共服务支出3万元；文化旅游体育与传媒支出4,826.74万元。支出较去年减少568.2万元，下降10.53%。主要是严格落实财政关于过“紧日子”要求，进一步优化财政资源配置和使用效率。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,829.74万元，其中，一般公共服务支出3万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出4,826.74万元，占99.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数3,326.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,503万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出3万元，主要用于派驻纪检组日常办公经费等方面；文化旅游体育与传媒支出1,500万元，主要用于文化、文物、广电、旅游事业发展工作的支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市文化旅游广电局机关运行经费269.86万元，比上年预算增加2.49万元，上升0.93%。主要是在优化财政资源配置和使用效率的同时，机构改革，单位合并，相关收支增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市文化旅游广电局“三公”经费预算数为105.5万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费49万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费49万元），因公出国（境）费26.5万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。持平的原因系“三公”经费没有增加或减少。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算22万元（全部为项目支出），拟召开40场会议，人数3,880人，内容为主要为单位为开展专项工作而召开的相关会议；培训费预算48万元（基本支出8万元，项目支出40万元），拟开展2场培训，人数600人，内容为党务干部业务培训和基层文化干部培训等；拟举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额795.3万元，其中：货物类采购预算70万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算725.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车13辆，其中，机要通信用车5辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,829.74万元，其中，基本支出3,326.74万元，项目支出1,503万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)