?中共长沙市委老干部局2018年度部门决算

目 ?录

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第一部分 ?中共长沙市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?中共长沙市委老干部局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?中共长沙市委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 ?名称解释

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中共长沙市委老干部局2018年度部门决算

目 录

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第一部分 ?中共长沙市委老干部局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则；开展调查研究，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2、负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。

3、指导、督促离退休干部的党支部建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

4、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

5、指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

6、按照有关规定，做好来长老干部的接待服务工作。

7、承担市老干部工作领导小组办公室的日常工作。

8、承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

9、负责老干部的来访来信，对老干部反映的问题进行检查、协调和处理，协调有关方面做好老干部思想政治工作。

10、承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

市委老干部局内设机构包括：市委老干部局属行政性单位，内设办公室、老干部待遇处、老干部教育处、市委离退休干部工作委员会办公室、市关心下一代工作委员会办公室、人事处，另设机关党委；下设三个二级机构：其中市老干部休养所、市老干部活动中心2家全额拨款副县级参公管理事业单位，市老干部大学为全额拨款正科级事业单位。

（二）决算单位构成。市委老干部局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中共长沙市委老干部局本级

2、长沙市老干部休养所

3、长沙市老干部活动中心

4、长沙市老干部大学

第二部分??中共长沙市委老干部局2018年度部门决算表

明细表附后

第三部分 ?中共长沙市委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、关于中共长沙市委老干部局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计4313.06万元，财政拨款收入4313.06万元。年初结转和结余19.19万元。本年支出合计4313.06万元，财政拨款支出4313.06万元。年末结转和结余19.19万元。

2017年收入合计5067.77万元，财政拨款收入5067.77万元。年初结转和结余22.02万元。本年支出合计5070.60万元，财政拨款支出5070.60万元。年末结转和结余19.19万元。

2018年收入比2017年减少754.71万元，下降14.9%，其中财政拨款收入减少754.71万元，下降14.9%。2018年支出比2017年减少757.54万元，下降14.9%，减少的原因为：项目经费2018年较其2017年变动的主要原因主要为2017年老干所水电户表改造工程款;2017年度市老干部大学体质改造进行大型修缮；2017年度支付市老干部活动中心基建工程尾款；而2018年度未有此类工程支出。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计4313.06万元，财政拨款收入4313.06万元，其中一般公共服务支出3402.42万元，占财政拨款收入的78.9%，教育支出14.24万元，占财政拨款收入的0.3%，社会保障和就业支出891.40万元，占财政拨款收入的20.7%.，节能环保支出5.00万元,占财政拨款收入的0.1%.

三、支出决算情况说明

2018年支出合计4313.06万元，其中一般公共服务支出3402.42万元，占财政拨款收入的78.9%，教育支出14.24万元，占财政拨款收入的0.3%，社会保障和就业支出891.40万元，占财政拨款收入的20.7%.，节能环保支出5.00万元,占财政拨款收入的0.1%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计4313.06万元，其中：基本支出2649.27万元，项目支出1663.79万元，本年支出合计4313.06万元，其中：基本支出2649.27万元，系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出1663.79万元，系我局系统为全市离休干部和副厅级以上退休干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动和发挥作用，做好易地安置离休干部原单位的协调、沟通工作；做好住所老干部慰问及相关服务工作；中心为组织市本级离退休干部开展各类活动、协助各涉老协会工作以及维护我中心整体设施设备运转开支的各项经费；

2017年财政拨款收入合计5067.77万元，其中：基本支出2223.85万元，项目支出2843.92万元，本年支出合计5070.60万元，其中：基本支出2223.85万元万元；项目支出2846.75万元。

2018年财政拨款支出比2017年财政拨款支出减少754.71万元，下降14.9%，其中财政拨款收入减少754.71万元，其中基本支出增加425.42万元，属正常工资基数调整，绩效考核奖金标准适度提高基本支出增加。项目支出减少1180.13万元，项目经费2018年较其2017年变动的主要原因为2017年老干所水电户表改造工程款;2017年度市老干部大学体质改造进行大型修缮；2017年度支付市老干部活动中心基建工程尾款；而2018年度未有此类工程支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出数4313.06万元，占本年支出100%；2017年一般公共预算财政拨款支出数5067.77万元，2018年比2017年减少754.71万元，同比减少14.9%。基本支出增加的原因为工资基数调整，绩效考核奖金标准适度提高基本支出增加。项目经费减少的原因为2017年老干所水电户表改造工程款;2017年度市老干部大学体质改造进行大型修缮；2017年度支付市老干部活动中心基建工程尾款；而2018年度未有此类工程支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018一般公共预算财政拨款支出数4313.06万元，其中基本支出2649.27万元，占整体支出的61.4%，项目支出1663.79万元，占整体支出的38.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018一般公共预算财政拨款支出数4313.06万元，年初一般公共预算财政拨款支出预算数3823.11万元，实际支出比预算增加489.95万元。其中一般公共服务支出3402.42万元，年初预算3105.78万元，比年初预算增加296.64万元，一般公共服务支出比年初预算数增长的原因为局机关、老干部活动中心工资基数调整，及部分奖金标准适度提高基本支出增加；新增在职、退休人员抚恤金及丧葬费支出，在职人员住房补贴支出，以及新增长沙市第九届老年人运动会参赛专项经费支出增加了支出数额；教育支出14.24万元，年初无预算，比年初预算增加14.24万元，教育支出开支为老干部大学老年教育理论研究基地创建经费、理论研究基地建设经费；社会保障和就业支891.40万元，年初预算数为717.33万元，比年初预算增加174.08万元，与年初预算安排的增长为市老干部休养所2018年文明单位奖及其他几项奖金发放基数的调高以及水电户表改造工程尾款的支付，老干部大学永华大厦四楼装修改造工程监理费、咨询费、设计图审查费、办公及教学设备购置尾款；节能环保支出5万元，年初无预算，比年初预算增加5万元，节能环保支出为活动中心两型创建环保菜地改造、分类垃圾桶购置、两型机关特色宣讲支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2649.27万元，其中：基本支出中人员经费2452.28元，占基本支出92.6%、包括用于在职职工基本工资、津贴补贴、退休人员工资等人员经费。日常公用经费196.99万元，占基本支出7.4%，日常公用经费支出包括办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出合计21.35万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出19.55万元，公务接待费支出1.80万元，因公出国（境）费支出0万元。本年支出比预算减少22.15万元，降低50.9%，主要是我局系统贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，公务用车购置及运行维护费比预算减少10.45万元，公务接待费比预算减少11.70万元，因公出国（境）费预算0万元，因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置数为0，保有量为12辆；国内公务接待的批次16次，人数431人。

2017年“三公”经费支出合计24.73万元，其中，公务用车购置费0万元，公务车运行维护费支出21.15万元，公务接待费支出3.58万元，因公出国（境）费支出0万元。

2018年“三公”经费比2017年“三公”经费总体下降3.38万元，其中：公务用车购置及运行维护费下降1.60万元，下降幅度13.7%，主要因为主要是我单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求；公务用车购置及运行费支出比上年度下降1.60万元，公务接待费支出比上年度下降1.78万元，主要因为主要是我单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求；因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费支出合计21.35万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出19.55万元，公务用车购置数为0万元；公务接待费支出1.80万元，国内公务接待的批次16次，人数431人；因公出国（境）费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入支出数为0万元

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，专项资金绩效评价工作，秉持勤政廉洁的原则，将专项工作经费预算用到实处。提高资金使用效益，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价，整体提升了我局预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。?机关运行经费支出（一般公共预算财政拨款基本支出）情况。本部门2018年度机关运行经费支出196.99万元，主要为办公费、邮电费、会议、培训等，保证了局机关及三个二级单位的正常运转。比2018年预算下降10.38万元，下降5%。主要原因是：主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，压缩了会议、培训等一般行政消耗性支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额318.03 万元，其中：政府采购货物支出45.53万元、政府采购工程支出32.38 万元、政府采购服务支出240.12 万元。授予中小企业合同金额 182.15万元，其中：授予小微企业合同金额98.63万元，占政府采购支出金额的31%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆12 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12 辆，其他用车主要是老干部服务用车、机要保障用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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