中共长沙市委老干部局2020年部门预算说明

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第一部分　中共长沙市委老干部局2020年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、中共长沙市委老干部局2020年部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

（三）一般公共预算基本支出情况说明

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况的说明

（六）收支预算情况的总体说明

（七）收入预算情况说明

（八）支出预算情况说明

（九）政府经济科目支出情况说明

（十）部门经济科目支出情况说明

（十一）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分??中共长沙市委老干部局2020年部门预算表

一、2020年财政拨款收支总表

二、2020年一般公共预算支出表

三、2020年一般公共预算基本支出表

四、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2020年政府性基金预算支出表

六、2020年部门收支总表

七、2020年部门收入总表

八、2020年部门支出总表

九、2020年政府经济科目支出表

十、2020年部门经济科目支出表

十一、2020年项目支出绩效目标表

十二、2020年整体支出绩效目标表

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第一部分

中共长沙市委老干部局2020年部门预算

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府关于老干部工作的方针、政策、法规和市委、市人民政府的有关规定，认真做好全市离休干部和副厅级以上退休干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动和发挥作用。

（2）加强调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委、市政府制定有关政策提供依据。

（3）指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

（4）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

（5）指导协调老干部大学及老年教育工作。

（6）按照有关规定，做好来长老干部的接待服务工作。

（7）负责接待老干部的来访来信，对老干部反映的问题进行检查、协调和处理。

（8）指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

（9）承担全市老干部工作领导小组的日常工作。

（10）承担关心下一代工作委员会的日常工作。

（11）负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

（12）承办市委、市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

市委老干部局属行政性单位，内设机构6个：办公室、老干部待遇处、老干部教育处、市委离退休干部工作委员会办公室、市关心下一代工作委员会办公室、人事处。另设机关党委；下设三个二级机构：其中市老干部休养所、市老干部活动中心2家全额拨款副县级参公管理事业单位，市老干部大学为全额拨款正科级事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括四个单位：

（一）市委老干部局局机关本级

（二）二级机构：

市老干部休养所

市老干部活动中心

市老干部大学

三、涉及机构改革部门情况

根据中共长沙市委办公厅（长办【2019】36号），市委老干部局内设机构6个：办公室、老干部待遇处、老干部教育处、市委离退休干部工作委员会办公室、市关心下一代工作委员会办公室、人事处。另设机关党委。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括市老干部局机关及市老干部活动中心、市老干部休养所2个全额拨款副县级参公管理事业单位，以及市老干部大学（全额拨款正科级事业单位）。收入为一般公共预算拨款，支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局机关以及三个二级机构全市离退休干部相关专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数4294.30万元，其中，一般公共预算拨款4294.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，预算收入较2019年增加280.59万元，增加6.99%，主要增加一般公共服务支出的基本支出经费282.86万元，主要增长原因为人员工资、住房公积金基数调增及增加单位个人职业年金等预算，一般公共预算拨款项目收入减少2.27万元，下降0.13%，减少的原因为：全市性的项目经费压减。

（二）支出预算，2020年年初预算数4294.30万元，其中，一般公共预算拨款4294.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。支出较去年增加280.59万元，增加6.99%，主要增加一般公共服务支出的基本支出经费282.86万元，主要增长原因为人员工资、住房公积金基数调增及增加单位个人职业年金等预算一般公共预算拨款项目收入减少2.27万元，下降0.13%，减少的原因为：全市性的项目经费压减。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4294.30万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2572.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1721.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中： 一般行政管理事务375万元，主要用于老干部活动中心保障市本级离退休干部开展各类健康、科学文明、有益的文体活动；保障活动中心设施设备维护、管理，以及日常管理需求等。专项业务1198.24万元，是指我局系统全市离退休干部相关业务经费。主要用于离退休干部党组织建设、老干部教育和宣传工作，组织和引导老干部、老专家参与精准扶贫，发挥“五老”优势，广泛开展志愿服务活动，老干部大学组织离退休老同志参加学习，聘请教师与管理人员参与教学管理，开展各类教学活动，积极探索老年教学规律，改善办学环境，提供后勤服务保障。离退休人员管理机构148.48万，主要用于老干所离退休干部活动开展及组织离退休老同志参加学习活动，完善和创新离退休干部服务管理工作，做好住所老干部及遗属慰问及相关服务工作，离休干部服务用车的运行维护，以及院内公共项目的维护与修缮和安全环境的综合治理。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年我局及三个二级机构机关运行经费财政拨款预算315.16万元，比2019年预算增加72.60万元，上升29.93%，上升的原因为全市对二级预算单位政策性调标。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为25.4万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费18.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年下降10万元，原因为我局系统贯彻中央八项规定和厉行节约的要求压减“三公”经费预算。

（三）政府采购情况

2020年我局系统各单位政府采购预算总额46.14万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算38.14万元。

（四）政府购买服务预算

2020年部门预算政府购买服务预算金额为38.14万元，用于购买离休干部个性化服务项目。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共属长沙市委老干部局所各预算单位共有车辆9辆，其中：其他车辆9辆，为老干部服务用车、机要保障用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）政府性基金预算支出

2020年政府性基金支出预算数为0

（七）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我局系统整体支出1677.79万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出1677.79万元，其中：离退休干部党建工作经费95万元，老干局服务费112万元，离休干部个性化服务38.14万元，离休干部订阅《长沙晚报》经费49.98万元，特需经费及红军高龄津贴7.29万元，各类老年协会经费129万元，全市老年教育示范站点“以奖代补”经费95万元，“五老四教”主题活动经费62.60万元，关工委特色项目经费217.50万元，大院运行经费及物业管理费129.28万元，活动中心运行经费375万元，老干大学单位工作经费290万元，河西市直机关分校办学经费77万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

中共长沙市委老干部局2018年度预算绩效自评评审结果为“良”，整体支出绩效自评报告已按要求公开，项目支出绩效评价结果为“良”，重点绩效评价结果报告见附件二。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分

2020年部门预算需公开的表格情况（见附件一）

一、2020年财政拨款收支总表

二、2020年一般公共预算支出表

三、2020年一般公共预算基本支出表

四、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2020年政府性基金预算支出表

六、2020年部门收支总表

七、2020年部门收入总表

八、2020年部门支出总表

九、2020年政府经济科目支出表

十、2020年部门经济科目支出表

十一、2020年项目支出绩效目标表

十二、2020年整体支出绩效目标表

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中共长沙市委老干部局

2020年1月21日