中共长沙市委外事工作委员会办公室

2020年预算公开情况说明

目录

第一部分 中共长沙市委外事工作委员会办公室2020年部门预算说明

一、基本情况

二、主要工作职责

三、部门预算单位构成及编制情况

四、部门收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购预算

（四）绩效目标设置情况

（五）国有资产占用情况说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款支出总表

5、一般公共预算支出明细表

6、一般公共预算基本支出明细表

7、政府性基金支出明细表

8、“三公”经费预算表

9、政府经济科目支出明细表

10、部门经济科目支出明细表

11、项目支出绩效目标表

12、2018年度部门整体支出绩效报告

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第一部分

中共长沙市委外事工作委员会办公室

2020年部门预算说明

一、?基本情况

根据《中共长沙市委长沙市人民政府关于长沙市市级党政机关机构设置的通知》（长发[2019]3号）设置中共长沙市委外事工作委员会办公室（以下简称市委外事办）加挂长沙市人民政府外事办公室、长沙市人民政府港澳事务办公室牌子，为长沙市委工作机关，不再保留长沙市人民政府外事侨务办公室。中共长沙市委外事工作委员会办公室，是中共长沙市委外事工作委员会常设办事机构，同时负责联系长沙市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。内设综合处、涉外管理与领事处、国际交流（礼宾）处、港澳事务处等4个处室，联系、指导市对外友协办公室工作；设有公益二类自收自支事业单位长沙市国际交流服务中心。

二、?主要工作职责：?

????(一）贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事和港澳工作的决策部署，监督和指导其在我市的落实情况；拟订我市外事和港澳工作的规章草案和工作规划；审核全市各区、县（市）和市直各部门制定的涉外涉港澳的有关政策；审核市直各部门、各单位报请市委、市政府审批的涉外文件。

????（二）围绕我市经济社会发展和对外开放，进行外事和港澳情况调研，为市委、市政府外事和港澳工作决策提供意见和建议；制定全市外事和港澳工作发展规划；承办市委外事工作委员会的日常工作；指导全市各区、县（市）和市直各部门的外事和港澳事务；协调处理全市重大涉外涉港澳事务。

????（三）负责接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾、港澳同胞；统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动及会见港澳知名人士的有关事宜；指导全市各区、县（市）和市直各部门的外事接待及礼宾工作。

???（四）归口管理全市因公出国（赴港澳）工作；制定因公出访计划，统筹安排市级领导因公出访工作；承办市委、市人大、市政府、市政协领导同志因公出国（赴港澳）的具体报批事宜；在授权范围内，审核、审批我市人员因公出国、赴港澳的有关事宜；负责全市因公护照和因公赴港澳通行证的收缴管理；会同有关部门监督、检查全市因公出访情况；协同有关部门对违反规定的因公出国（赴港澳）团组和人员进行查处；定期报告因公出国（赴港澳）情况。

（五）负责与外国驻华使领馆和我国驻外使领馆的联络工作；负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事宜；协调处理外国机构、人员在长及我市机构、人员在海外的领事保护及相关事宜；审核在长举办的国际会议；协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透，配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务；指导和参与全市涉外涉港澳突发事件应急预案的制定和实施；协同管理在长外国专家、外国驻长机构和人员。

（六）配合和协助市委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育；开展国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，向有关部门提供国际形势、对外政策、重大国际问题及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径；协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿；牵头承担来长采访的外国及港澳记者、外国驻长新闻机构和常驻记者的有关管理工作；会同有关部门做好全市国际交流基地的有关管理工作。

（七）归口管理全市友好城市、友好区、县（市）以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导协调全市与外国友好城市的交往活动；负责联系长沙市人民对外友好协会工作，指导长沙市人民对外友好协会办公室开展民间对外友好交往，及多边、双边国际交流。

（八）统筹协调各部门和区、县（市）与香港、澳门特别行政区政府的工作联系及有关业务往来；负责我市与中央驻港澳机构的联络工作；研究提出促进我市与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议；对我市驻港澳机构提出的有关事宜提供意见建议和工作协助；依法维护在长港澳同胞及其眷属的合法权益。

（九）负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事纪律教育；协助做好全市党政干部国际形势、外事政策等教育；负责组织外事港澳干部及翻译人员的业务培训；配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成及编制情况

中共长沙市委外事工作委员会办公室（含长沙市对外友好协会办公室）在编人数共有36人，其中行政编制22人、工勤编制1人、参公事业编制6人、政府雇员5人、临聘人员2人。

中共长沙市委外事工作委员会办公室部门预算全部为中共长沙市委外事工作委员会办公室机关预算。

四、部门收支情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

(一）收入预算，2020年年初预算数为1248.76万元。其中：一般公共预算拨款1248.76万元，政府性基金拨款0万元。2020年一般公共预算拨款较2019年增加38.54万元，其中行政运行增加100万元（增加工资福利支出93.94万元、对个人和家庭的补助支出14.38万元；减少商品和服务支出8.32万元），其他残疾人事业支出主增加3.31万元，一般行政管理事务减少64.77万元 。

（二）支出预算，2020年年初预算数为1248.76万元。其中：行政运行907.88万元，一般行政管理事务340.88万元。2020年一般公共预算拨款较2019年增加38.54万元，其中行政运行增加100万元（增加工资福利支出93.94万元、对个人和家庭的补助支出14.38万元；减少商品和服务支出8.32万元），其他残疾人事业支出主增加3.31万元，一般行政管理事务减少64.77万元 。

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五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1248.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为907.88万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出：2020年年初预算数为340.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：地方外事接待费141.88万元，主要用于公务接待费、因公出国(境)和公务用车运行维护等;友协经费19万元，主要用于友协外事接待、友城访问、世界城地组织会费、国际友城会费及其他开支等;外事宣传经费20万元，主要用于外宣载体建设，以及对外宣传片、宣传栏、宣传册制作等费用;对外交流活动及基地建设40万元，主要用于对外交流示范基地改善基地设施，完善涉外元素，强化外事接待功能及对外交流活动服务等;涉外教育培训及文化传播19万元，主要用于长沙市外事港澳干部能力提升培训等；外事接待用车专项15万元，主要用于外事接待活动租车等；公务出国电子指纹采集9万元，主要用于因公电子护照指纹采集系统的日常使用、维护、管理等项目服务工作等；涉外平台建设经费12万元，主要用于涉外平台建设的升级改造及维护管理等；因公出国网上审批工作30万元，主要用于因公出国“网上申报”工作，采取“管办分离”“放管服”改革，实行“审（批）护（照）签（证）一站式受理、一条龙服务”；境外研修班培训专项资金35万元，主要用于学习培训先进经验，开拓思维视野，提升干部专业素质。项目经费整体与2019年度相比减少64.77万元，其原因为涉改单位经费划转，其中华侨事业费划转56.25万元、长沙侨梦苑建设专项经费20万元、对外交流及基地建设经费14万元、地方外事接待经费25万元，新增因公出国网上审批工作30万元、境外研修班培训专项资金35万元，其余项目经费相对核减约5%。

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年度机关运行经费预算数为109.01万元，比2019年减少8.32万元，下降7.09%，主要原因是根据机构改革职责调整，将原市人民政府外事侨务办公室的侨务管理职责划入市委统战部，侨务工作处随职能职责划转至市委统战部，并将涉改人员编制一并划转，减少了3人人员公用经费。

　　（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为130.50万元，其中公务接待费50万元，因公出国(境)费用75万元，公务车运行维护费5.5万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加7.5万元，其中：公务接待费用较去年减少15万元，因机构改革，我单位将部分“三公”经费划转至市委统战部，同时在厉行节约的基础上，保障单位日常工作需求，扣除划转金额后未调减预算； 因公出国（境）费用较上年增加25万元，为2019年新增项目境外研修班培训专项资金35万元；公务用车运行维护费较上年减少0.5万元，公务车辆保障使用频率降低，用于车辆运行维护的车辆用油和维修保养成本减少。　

（三）政府采购预算

2020年年初政府采购预算编制为63.96万元，其中政府采购货物支出24.46万元,其中购买墨盒、墨粉等3万元，电脑、办公设备等10.46万元，印刷品、打印纸等11万。购买政府服务等费用39.5万元，其中因公出国网上审批工作30万元，一般会议服务4万元、车辆保险1万元、车辆加油2.5万元、车辆维修2万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020年中共长沙市委外事工作委员会办公室项目支出绩效目标141.88万元，涉及一般公共预算当年拨款项目经费地方外事接待经费141.88万元。

????根据《长沙市人民政府办公厅关于2019年财政重点绩效评价情况的通报》的通知，市政府原外侨办2018年度部门整体支出绩效评价按照项目决策、资金使用情况、财务管理、项目管理、项目绩效五个方面进行总体评价，项目综合评分82.5分，评价级次为良。

（五）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为机要通信用车。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第二部分 ?

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表

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2、部门收入总表

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3、部门支出总表

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4、财政拨款支出总表

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5、一般公共预算支出明细表

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6、一般公共预算基本支出明细表

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7、政府性基金支出明细表

注：无政府性基金支出。

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8、“三公”经费预算表

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9、政府经济科目支出明细表

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10、部门经济科目支出明细表

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11、项目支出绩效目标表

????见附表

12、2018年度部门整体支出绩效报告

????见附件

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中共长沙市委外事工作委员会办公室

?????????????????????　2020年1月20日