2019年度

中共长沙市委外事工作委员会办公室部门决算

?

?

?

目录

?

第一部分 中共长沙市委外事工作委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

?

?

第一部分 中共长沙市委外事工作委员会办公室单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事和港澳工作的决策部署，监督和指导其在我市的落实情况；拟订我市外事和港澳工作的规章草案和工作规划；审核全市各区、县（市）和市直各部门制定的涉外涉港澳的有关政策；审核市直各部门、各单位报请市委、市政府审批的涉外文件。

（二）围绕我市经济社会发展和对外开放，进行外事和港澳情况调研，为市委、市政府外事和港澳工作决策提供意见和建议；制定全市外事和港澳工作发展规划；承办市委外事工作委员会的日常工作；指导全市各区、县（市）和市直各部门的外事和港澳事务；协调处理全市重大涉外涉港澳事务。

（三）负责接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾、港澳同胞；统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动及会见港澳知名人士的有关事宜；指导全市各区、县（市）和市直各部门的外事接待及礼宾工作。

（四） 归口管理全市因公出国（赴港澳）工作；制定因公出访计划，统筹安排市级领导因公出访工作；承办市委、市人大、市政府、市政协领导同志因公出国（赴港澳）的具体报批事宜；在授权范围内，审核、审批我市人员因公出国、赴港澳的有关事宜；负责全市因公护照和因公赴港澳通行证的收缴管理；会同有关部门监督、检查全市因公出访情况；协同有关部门对违反规定的因公出国（赴港澳）团组和人员进行查处；定期报告因公出国（赴港澳）情况。

（五）负责与外国驻华使领馆和我国驻外使领馆的联络工作；负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事宜；协调处理外国机构、人员在长及我市机构、人员在海外的领事保护及相关事宜；审核在长举办的国际会议；协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透，配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务；指导和参与全市涉外涉港澳突发事件应急预案的制定和实施；协同管理在长外国专家、外国驻长机构和人员。

（六） 配合和协助市委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育；开展国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，向有关部门提供国际形势、对外政策、重大国际问题及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径；协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿；牵头承担来长采访的外国及港澳记者、外国驻长新闻机构和常驻记者的有关管理工作；会同有关部门做好全市国际交流基地的有关管理工作。

（七） 归口管理全市友好城市、友好区、县（市）以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导协调全市与外国友好城市的交往活动；负责联系长沙市人民对外友好协会工作，指导长沙市人民对外友好协会办公室开展民间对外友好交往，及多边、双边国际交流。

（八） 统筹协调各部门和区、县（市）与香港、澳门特别行政区政府的工作联系及有关业务往来；负责我市与中央驻港澳机构的联络工作；研究提出促进我市与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议；对我市驻港澳机构提出的有关事宜提供意见建议和工作协助；依法维护在长港澳同胞及其眷属的合法权益。

（九） 负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事纪律教育；协助做好全市党政干部国际形势、外事政策等教育；负责组织外事港澳干部及翻译人员的业务培训；配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

（十） 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共长沙市委外事工作委员会办公室是中共长沙市委外事工作委员会的办事机构，是主管全市外事港澳工作的市委工作机关，内设综合处、涉外管理与领事处、国际交流（礼宾）处、港澳事务处等4个处室。管理长沙市人民对外友好协会办公室（参照公务员管理事业单位）、长沙市国际交流服务中心（自收自支事业单位）。

（二）决算单位构成

中共长沙市委外事工作委员会办公室2019年部门决算汇总公开单位为中共长沙市委外事工作委员会办公室（本级）。

第二部分　　部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

????????????????????????????????????????????????公开01表

部门：中共长沙市委外事工作委员会办公室 2019年度?? ?????金额单位：万元

?

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

???????????????????????????????公开02表

部门：中共长沙市委外事工作委员会办公室 2019年度???????金额单位：万元

?

?

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

?

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共长沙市委外事工作委员会办公室??2019年度?? 金额单位：万元

?

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

?

四、财政拨款收入支出决算总表

?

财政拨款收入支出决算总表

????????????????????????????????????????公开04表

部门：中共长沙市委外事工作委员会办公室 2019年度????金额单位：万元

?

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

?

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05表

部门：中共长沙市委外事工作委员会办公室 ????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 ?

?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

???????????????????????????????????公开06表

部门：中共长沙市委外事工作委员会办公室?? ???????????金额单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

?

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共长沙市委外事工作委员会办公室 ????????????????????????????????????公开07表

单位：万元

?

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

?

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表

部门：中共长沙市委外事工作委员会办公室??????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

?

第三部分 ?中共长沙市委外事工作委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1474.95万元、总支出1474.95万元。与2018年相比，减少29.97万元，减少1.99%。主要原因是根据机构改革职责调整，将原市人民政府外事侨务办公室的侨务管理职责划入市委统战部，侨务工作处随职能职责划转至市委统战部，并将涉改经费一并划转。

二、收入决算情况说明

本年收入总计1474.95万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1474.95万元。其中：基本支出969.48万元，占65.73%；项目支出505.47万元，占34.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1474.95万元、支出总计1474.95万元，与2018年相比，减少29.97万元，减少1.99%。主要原因是根据机构改革职责调整，将原市人民政府外事侨务办公室的侨务管理职责划入市委统战部，侨务工作处随职能职责划转至市委统战部，并将涉改经费一并划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1474.95万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少29.97万元，减少1.99%。主要原因是根据机构改革职责调整，将原市人民政府外事侨务办公室的侨务管理职责划入市委统战部，侨务工作处随职能职责划转至市委统战部，并将涉改经费一并划转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1474.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1289.47万元，占87.43%；教育支出185万元，占12.54%；社会保障和就业支出0.48万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1210.22万元，支出决算数为1474.95万元，完成年初预算的121.87%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算804.57万元，支出决算为968万元，完成年初预算的120.31%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据《2019年-2020年市本级行政事业单位工作人员住房公积金缴存基数调方案》精神，将机关工作人员2018年12月预发奖金以及2018年发放的津贴补贴等补助性收入按相应比例，对住房公积金缴存的单位部分一次性补缴到位；二是根据长沙市财政局《关于申报2019年基本支出预算调整的通知》（长财预〔2019〕61号）调整追加人员工资、社保、住房公积金等费用。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据长沙市人力资源和社会保障局《关于拨付万名青年人才工资及津补贴调整部分经费的通知》精神，对2014年10月至2017年1月引进青年人才的工资及津贴补贴标准调整部分进行补发。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为405.65万元，预算调整减少80.25万元（其中：根据机构改革职责调整，划转涉改经费115.25万元；市纪检监察和外事港澳系统干部香港研修班培训追加35万元），2019年一般行政管理事务预算总额为325.4万元，支出决算为319.99万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真履行因公临时出国（境）计划报批制度，严格控制因公临时出国（境）团组人数、国家数和在外停留天数；二是部分因公出国（境）团组因出访人数较少，没有联系服务中介，节约了相应开支，降低了因公出国（境）总费用；三是长沙市纪检监察和外事港澳系统干部香港研修班筹划及时，降低了整个培训成本，节约相应经费。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为185万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据2018年11月14日长沙市人民政府《市长办公会议纪要》（〔2018〕82号）精神，由长沙市人民政府援建的恩德培长沙示范学校援建工程的第一期付款已按《援建项目协议书》约定条款支付185万元；

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据长沙市人力资源和社会保障局《关于做好2018年度市直机关相关福利申报工作的通知》精神，申报2018年度子女统筹医疗费用，并通过财政拨款方式增加财政拨款收入0.48万元。二是申报获批的经费按照子女统筹医疗管理规定，全部用于2019年度机关干部子女统筹医疗门诊和住院开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出969.48万元，其中：人员经费860.16万元，占88.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助等；公用经费109.32万元，占11.28%，主要包括办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为221.14万元（其中部门预算131万元、市领导因公出国（境）90.14万元），支出决算为186.79万元（其中部门决算96.65万元、市领导因公出国（境）费用90.14万元），完成预算的84.47%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为165.14万元（其中部门预算75万元、市领导因公出国（境）90.14万元），支出决算为135.81万元：其中部门决算45.67万元（市委外事办机关因公临出国(境)经费支出决算为22万元、长沙市纪检监察和外事港澳系统干部香港研修班支出决算23.67万元），完成预算的60.89%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真履行因公临时出国（境）计划报批制度，严格控制因公临时出国（境）团组人数、国家数和在外停留天数；二是部分因公出国（境）团组因出访人数较少，没有联系服务中介，节约了相应开支，降低因公出国（境）总费用；三是长沙市纪检监察和外事港澳系统干部香港研修班筹划及时，降低了整个培训成本，节约相应经费。与上年相比增加0.45万元，增长0.99%，增长的主要原因是：为深入交流借鉴香港反腐倡廉及公共管理服务方面的经验，加强长沙与香港交往合作，参照省港澳办连续3年举办纪检监察和外事港澳系统干部香港研修班的成功模式，组织长沙市纪检监察和外事港澳系统干部香港研修班，并相应追加因公出国（境）费年初预算和支出决算数。

另，2019年市领导因公临时出国（境）经费支出决算为90.14万元，完成预算的100%。

2.公务接待费支出预算为50万元，支出决算为49.23万元，完成预算的98.46%，决算数少于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神和《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》《长沙市市直机关外宾接待经费管理办法》相关规定，并较好地控制了公务接待开支的范围和标准。与上年相比减少2.01万元，减少3.92%，减少的主要原因：一是公务接待活动严格落实中央八项规定精神和《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》《长沙市市直机关外宾接待经费管理办法》相关规定，并较好地控制公务接待开支的范围和标准。二是外宾接待的批次比上年有所减少，并对参加外宾接待的陪同人员进行相应压缩。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为1.75万元，完成预算的29.17%，决算数小于年初预算的主要原因：一是按照《长沙市市直机关公务用车使用管理试行办法》精神，进一步规范本部门保留机要通信车辆的使用，一定程度上减少公务用车使用频次；二是严格落实公务车辆保险、公务车维修保养服务和燃油采购定点等规章制度，降低了公务车辆运行的用油和维修保养成本。与上年相比减少3.37万元，减少65.87%，减少的主要原因：一是按照《长沙市市直机关公务用车使用管理试行办法》精神，进一步规范了本部门保留机要通信车辆的使用，一定程度上减少公务用车使用频次；二是严格落实公务车辆保险、公务车维修保养服务和燃油采购定点等规章制度，降低了公务车辆运行的用油和维修保养成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

?2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算49.23万元，占26.35%；因公出国（境）费用支出决算135.81万元，占72.71%；公务用车运行维护费支出决算1.75万元，占0.94%。其中：

1.因公出国（境）经费支出决算为135.81万元（部门决算45.67万元、市领导因公出国（境）90.14万元）。其中部门预算45.67万元包含：市委外事办机关因公临出国(境)经费支出决算为22万元、长沙市纪检监察和外事港澳系统干部香港研修班支出决算23.67万元。全年安排因公出国（境）团组17个，累计71人次。其中，市委外事办机关因公临出国(境)团组8个，11人次；长沙市纪检监察和外事港澳系统干部香港研修班1个，45人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

另，市领导因公出国（境）经费支出决算为90.14万元。全年安排市领导因公出国（境）团组8个，累计15人次。 其中：

⑴赴日本友好交流访问团组，3人次，发生因公出国（境）费11.01万元；

⑵赴肯尼亚、乌干达和南非经贸洽谈友好访问团组， 2人次，发生因公出国（境）费14.67万元；

⑶赴德国、瑞典经贸洽谈团组，1人次，发生因公出国（境）费7.44万元；

⑷赴英国、匈牙利和罗马尼亚考察交流友好团组，1人次，发生因公出国（境）费8.2万元；

⑸赴英国、捷克和匈牙利经贸洽谈团组，1人次，发生因公出国（境）费10.19万元；

⑹赴美国友好交流访问团组，3人次，发生因公出国（境）费21.77万元；

⑺赴柬埔寨、马来西亚经贸友好团组，3人次，发生因公出国（境）费7.98万元；

⑻赴德国、奥地利和匈牙利友好交流访问团组，1人次，发生因公出国（境）费8.88万元；

2.公务接待费支出决算49.23万元，全年共接待来访团组64个，来宾1056人次。其中，国内公务接待团组7个，来宾50人次；外宾接待团组57个，来宾1006人次。主要是博鳌亚洲论坛理事工作会议、2019长沙国际友城足球邀请赛、日本鹿儿岛市友好代表团、韩国龟尾市友好代表团和日常外宾接待等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.75万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出1.75万元；主要用于车险购置，车辆用油和日常维护保养等。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支，年初结转和结余17.87万元；年末结转和结余17.87万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据市财政局《关于开展市级财政资金绩效自评工作的通知》精神，按照绩效自评力争实现两个“全部”的工作要求，我办对2019年度部门整体支出开展了自评，评价评分等级为良好（详见长沙市人民政府办公厅《关于2019年财政重点绩效评价情况的通报》）。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出109.32万元，比年初预算数减少8.01万元，降低6.83%。主要原因：一是机构改革调整核减了人员编制和实有人数，调整了相关经费。二是进一步规范了日常管理，减少了邮电费、委托业务费等运行支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门培训费年初预算为22万元，支出决算为19.83万元，主要用于开展2019年长沙市外事干部能力提升研修班及参加市直各单位组织的培训等，人数53人。其中，2019年长沙市外事干部能力提升研修班50人，主要学习足彩app哪个是正规的外交思想、国际经济形势、突发涉外事件舆论应对等内容；参加市直各单位组织的培训3人，主要参加市直机关工会干部专题培训班、全市事业单位工勤技能岗位考核培训、2019年市直机关公务员在职培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额14.11万元，其中：政府采购货物支出12.86万元，政府采购服务支出1.25万元。授予中小企业合同金额14.11万元，其中：授予小微企业合同金额14.11万元，占政府采购支出金额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为机要通信用车。单位价值50万元以上通用主设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 ?名词解释

一、行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

二、“三公”经费是指纳入长沙市财政预算管理，通过一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。其中：

公务接待费是指按照《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》和《长沙市市直机关外宾接待经费管理办法》规定，支出的与公务接待相关的住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。

公务用车运行维护费是指按照《长沙市市直机关公务用车使用管理办法（试行）》规定，支出的与公务用车使用相关的燃料费、维修费、车辆保险费、过桥过路费等。

因公出国（境）费用是指按照《因公临时出国经费管理办法》规定，支出的与因公临时出国（境）相关的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等。

三、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的各类经费。

第五部分 ?附 ?件

2019年中共长沙市委外事工作委员会办公室整体支出绩效自评报告

?

?