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目录

第一部分 中共长沙市委外事工作委员会办公室2021年部门预算说明

一、基本情况

二、主要工作职责

三、部门预算单位构成及编制情况

四、部门收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金支出预算

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购预算

（四）绩效目标设置情况

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）一般性支出情况

八、名词解释

（一）财政拨款收入

（二）年初结转和结余

（三）年末结转和结余

（四）基本支出

（五）项目支出

（六）“三公”经费

（七）机关运行经费

第二部分 部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款支出总表

5.一般公共预算支出明细表

6.一般公共预算基本支出明细表

7.政府性基金支出明细表

8.“三公”经费预算表

9.政府经济科目支出明细表

10.部门经济科目支出明细表

11.项目支出绩效目标表

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第一部分

中共长沙市委外事工作委员会办公室

2021年部门预算说明

一、?基本情况

中共长沙市委外事工作委员会办公室（以下简称市委外事办，加挂长沙市人民政府外事办公室、长沙市人民政府港澳事务办公室牌子）是中共长沙市委外事工作委员会的办事机构，是主管全市外事港澳工作的市委工作机关，内设综合处、涉外管理与领事处、国际交流（礼宾）处、港澳事务处等4个处室。管理长沙市人民对外友好协会办公室（参照公务员法管理的事业单位）、长沙市国际交流服务中心（自收自支事业单位）。

二、主要工作职责?

????（一）贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事和港澳工作的决策部署，监督和指导其在我市的落实情况；拟订我市外事和港澳工作的规章草案和工作规划；审核全市各区、县（市）和市直各部门制定的涉外涉港澳的有关政策；审核市直各部门、各单位报请市委、市政府审批的涉外文件。

????（二）围绕我市经济社会发展和对外开放，进行外事和港澳情况调研，为市委、市政府外事和港澳工作决策提供意见和建议；制定全市外事和港澳工作发展规划；承办市委外事工作委员会的日常工作；指导全市各区、县（市）和市直各部门的外事和港澳事务；协调处理全市重大涉外涉港澳事务。

???（三）负责接待来我市访问的党宾、国宾和其他重要外宾、港澳同胞；统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动及会见港澳知名人士的有关事宜；指导全市各区、县（市）和市直各部门的外事接待及礼宾工作。

????（四）归口管理全市因公出国（赴港澳）工作；制定因公出访计划，统筹安排市级领导因公出访工作；承办市委、市人大、市政府、市政协领导同志因公出国（赴港澳）的具体报批事宜；在授权范围内，审核、审批我市人员因公出国、赴港澳的有关事宜；负责全市因公护照和因公赴港澳通行证的收缴管理；会同有关部门监督、检查全市因公出访情况；协同有关部门对违反规定的因公出国（赴港澳）团组和人员进行查处；定期报告因公出国（赴港澳）情况。

（五）负责与外国驻华使领馆和我国驻外使领馆的联络工作；负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事宜；协调处理外国机构、人员在长及我市机构、人员在海外的领事保护及相关事宜；审核在长举办的国际会议；协同有关部门做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务；指导和参与全市涉外涉港澳突发事件应急预案的制定和实施；协同管理在长外国专家、外国驻长机构和人员。

（六）配合和协助市委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育；开展国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，向有关部门提供国际形势、对外政策、重大国际问题及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径；协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿；牵头承担来长采访的外国及港澳记者、外国驻长新闻机构和常驻记者的有关管理工作；会同有关部门做好全市国际交流基地的有关管理工作。

（七）归口管理全市友好城市、友好区、县（市）以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导协调全市与外国友好城市的交往活动；负责联系长沙市人民对外友好协会工作，指导长沙市人民对外友好协会办公室开展民间对外友好交往，及多边、双边国际交流。

（八）统筹协调各部门和区、县（市）与香港、澳门特别行政区政府的工作联系及有关业务往来；负责我市与中央驻港澳机构的联络工作；研究提出促进我市与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议；依法维护在长港澳同胞及其眷属的合法权益。

（九）负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事纪律教育；协助做好全市党政干部国际形势、外事政策等教育；负责组织外事港澳干部及翻译人员的业务培训；配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成及编制情况

中共长沙市委外事工作委员会办公室（含长沙市对外友好协会办公室）实际在编34人，其中行政编制22人、工勤编制1人、参公事业编制4人、政府雇员5人、临聘人员2人。

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位仅包括中共长沙市委外事工作委员会办公室。

四、部门收支情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）2021年部门收入总额为1300.59万元，均为一般公共预算拨款收入。较上年增加51.83万元。

（二）2021年部门支出总额为1300.59万元，均为一般公共服务支出。其中：行政运行支出976.75万元，一般行政管理事务支出323.84万元。

较上年增加51.83万元，其中：行政运行支出较上年增加68.87万元（工资福利支出增加60.51万元、商品和服务支出减少25.85万元、对个人和家庭的补助增加34.21万元），一般行政管理事务支出较上年减少17.04万元。主要原因：一是年度晋级晋档基数和住房公积金缴存基数调整后，部门工资福利支出、对个人和家庭的补助总额较上年略有增加。二是根据市财政局《关于编制2021年度市本级部门预算的通知》（长财预〔2020〕186号）精神，进一步落实过“紧日子”要求，降低公用经费标准，并按照原归类分档标准的80%编制2021年部门预算。三是根据市财政局继续压减一般性支出要求，继续将部门预算项目支出压减5%。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共服务支出1300.59万元，其中：

（一）?基本支出

2021年一般公共预算基本支出976.75万元，主要包括工资福利支出750.07万元、商品和服务支出83.16万元、对个人和家庭的补助143.52万元。

(二)项目支出

2021年一般公共预算项目支出323.84万元，其中：

1.地方外事接待费126.84万元，主要用于公务接待费、因公出国(境)和公务用车运行维护等;

2.友协经费19万元，主要用于友协外事接待、友城访问、世界城地组织会费、国际友城会费及其他开支等;

3.外事宣传经费20万元，主要用于外宣载体建设，以及对外宣传片、宣传栏、宣传册制作等费用;

4.对外交流活动及基地建设40万元，主要用于对外交流示范基地改善设施，完善涉外元素，强化外事接待功能及对外交流活动服务等;

5.涉外教育培训及文化传播19万元，主要用于长沙市外事港澳干部能力提升培训等；

6.外事接待用车专项15万元，主要用于外事接待活动租车等；

7.涉外平台建设经费12万元，主要用于涉外平台建设的升级改造及维护管理等；

8.因公出国网上审批工作专项经费37万元，主要用于因公电子护照指纹采集、因公出国“网上申报”工作所需人员经费、设备和系统维护更新、相关耗材购置等；

9.境外研修班培训专项资金35万元，主要用于学习地方先进经验，加强两地交流合作，提升干部专业素质培训等。

六、政府性基金支出预算

我办2021年度无政府性基金支出预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共长沙市委外事工作委员会办公室2021年度机关运行经费总额为83.16万元，较上年减少25.83万元，下降23.71%，主要原因是为进一步贯彻落实过“紧日子”要求，降低公用经费标准，按照原归类分档标准的80%编制2021年度机关运行经费部门预算 。

　　（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算总额为130.50万元，其中：公务接待费50万元，因公出国(境)费75万元，公务用车运行费5.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.5万元）。　

2021年“三公”经费预算总额与2020年度保持不变，主要原因是受疫情持续影响，2021年度公务接待、公务用车和因公临时出国（境）任务数量预计将与2020年度基本保持一致。

（三）政府采购预算

?????2021年本部门政府采购预算编制总额为20.16万元，其中：货物类采购预算15.16万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算5.00万元。?

（四）绩效目标设置情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中办发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关规定，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，我办对2021年度支出资金50万元以上（含50万元）的地方外事接待项目填报了部门预算项目支出绩效目标。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）一般性支出情况

根据部门工作计划安排，2021年度拟组织开展一次全市外事干部能力提升研修培训，培训费用预算总额为19万元；召开一次全市涉外管理服务工作联席会议和一次全市开发园区外事工作调研座谈会，会议费预算总额为4万元。

由韩国驻华大使馆、省外事办主办，长沙市人民政府承办的第19届K2H国际公务员交流研讨会将于2021年度上半年择期举行，此项活动预算总额为25万元。

八、 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分

部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款支出总表

5.一般公共预算支出明细表

6.一般公共预算基本支出明细表

7.政府性基金支出明细表

8.“三公”经费预算表

9.政府经济科目支出明细表

10.部门经济科目支出明细表

11.项目支出绩效目标表

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中共长沙市委外事工作委员会办公室

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