?

第一部分 中共长沙市委外事工作委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、部门机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

?

?

第一部分 ?中共长沙市委外事工作委员会办公室单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事和港澳工作的决策部署，监督和指导其在我市的落实情况；拟订我市外事和港澳工作的规章草案和工作规划；审核全市各区、县（市）和市直各部门制定的涉外涉港澳的有关政策；审核市直各部门、各单位报请市委、市政府审批的涉外文件。

（二）围绕我市经济社会发展和对外开放，进行外事和港澳情况调研，为市委、市政府外事和港澳工作决策提供意见和建议；制定全市外事和港澳工作发展规划；承办市委外事工作委员会的日常工作；指导全市各区、县（市）和市直各部门的外事和港澳事务；协调处理全市重大涉外涉港澳事务。

（三）负责接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾、港澳同胞；统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动及会见港澳知名人士的有关事宜；指导全市各区、县（市）和市直各部门的外事接待及礼宾工作。

（四） 归口管理全市因公出国（赴港澳）工作；制定因公出访计划，统筹安排市级领导因公出访工作；承办市委、市人大、市政府、市政协领导同志因公出国（赴港澳）的具体报批事宜；在授权范围内，审核、审批我市人员因公出国、赴港澳的有关事宜；负责全市因公护照和因公赴港澳通行证的收缴管理；会同有关部门监督、检查全市因公出访情况；协同有关部门对违反规定的因公出国（赴港澳）团组和人员进行查处；定期报告因公出国（赴港澳）情况。

（五）负责与外国驻华使领馆和我国驻外使领馆的联络工作；负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事宜；协调处理外国机构、人员在长及我市机构、人员在海外的领事保护及相关事宜；审核在长举办的国际会议；协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透，配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务；指导和参与全市涉外涉港澳突发事件应急预案的制定和实施；协同管理在长外国专家、外国驻长机构和人员。

（六） 配合和协助市委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育；开展国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，向有关部门提供国际形势、对外政策、重大国际问题及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径；协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿；牵头承担来长采访的外国及港澳记者、外国驻长新闻机构和常驻记者的有关管理工作；会同有关部门做好全市国际交流基地的有关管理工作。

（七） 归口管理全市友好城市、友好区、县（市）以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导协调全市与外国友好城市的交往活动；负责联系长沙市人民对外友好协会工作，指导长沙市人民对外友好协会办公室开展民间对外友好交往，及多边、双边国际交流。

（八） 统筹协调各部门和区、县（市）与香港、澳门特别行政区政府的工作联系及有关业务往来；负责我市与中央驻港澳机构的联络工作；研究提出促进我市与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议；对我市驻港澳机构提出的有关事宜提供意见建议和工作协助；依法维护在长港澳同胞及其眷属的合法权益。

（九） 负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事纪律教育；协助做好全市党政干部国际形势、外事政策等教育；负责组织外事港澳干部及翻译人员的业务培训；配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

（十） 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共长沙市委外事工作委员会办公室是中共长沙市委外事工作委员会的办事机构，是主管全市外事港澳工作的市委工作机关，内设综合处、涉外管理与领事处、国际交流（礼宾）处、港澳事务处等4个处室。管理长沙市人民对外友好协会办公室（参照公务员管理事业单位）、长沙市国际交流服务中心（自收自支事业单位）。

（二）决算单位构成

中共长沙市委外事工作委员会办公室2020年部门决算汇总公开单位为中共长沙市委外事工作委员会办公室（本级）。

第二部分　部门决算表

第三部分 ?2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1396.33万元。与上年相比，减少88.50万元，减少6.00%。主要原因：一是资本性支出与上年相比大幅减少。根据2018年11月14日长沙市人民政府《市长办公会议纪要》（〔2018〕82号）精神，由长沙市人民政府援建的恩德培长沙示范学校援建工程，按《援建项目协议书》约定条款共分二期进行工程结算，其中2019年度第一期付款185万元，2020年度第二期付款（工程尾款）120万元。二是项目支出与上年相比大幅减少。受新冠疫情影响，暂停年度临时因公出国任务，取消年度香港研修班培训项目，并大幅削减年度外事接待活动。

2020年度支出总计1396.33万元。与上年相比，减少88.50万元，减少6.00%。主要原因：一是资本性支出与上年相比大幅减少。根据2018年11月14日长沙市人民政府《市长办公会议纪要》（〔2018〕82号）精神，由长沙市人民政府援建的恩德培长沙示范学校援建工程，按《援建项目协议书》约定条款共分二期进行工程结算，其中2019年度第一期付款185万元，2020年度第二期付款（工程尾款）120万元。二是项目支出与上年相比大幅减少。受新冠疫情影响，暂停年度临时因公出国任务，取消年度香港研修班培训项目，并大幅削减年度外事接待活动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1386.45万元，其中：财政拨款收入1386.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1386.45元，其中：基本支出1067.50万元，占77.00%；项目支出318.95万元，占23.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1396.33万元，与上年相比，减少88.50万元，减少6.00%。主要原因：一是资本性支出与上年相比大幅减少。根据2018年11月14日长沙市人民政府《市长办公会议纪要》（〔2018〕82号）精神，由长沙市人民政府援建的恩德培长沙示范学校援建工程，按《援建项目协议书》约定条款共分二期进行工程结算，其中2019年度第一期付款185万元，2020年度第二期付款（工程尾款）120万元。二是项目支出与上年相比大幅减少。受新冠疫情影响，暂停年度临时因公出国任务，取消年度香港研修班培训项目，并大幅削减年度外事接待活动。

2020年度财政拨款支出总计1396.33万元，与上年相比，减少88.50万元，减少6.00%。主要原因：一是资本性支出与上年相比大幅减少。根据2018年11月14日长沙市人民政府《市长办公会议纪要》（〔2018〕82号）精神，由长沙市人民政府援建的恩德培长沙示范学校援建工程，按《援建项目协议书》约定条款共分二期进行工程结算，其中2019年度第一期付款185万元，2020年度第二期付款（工程尾款）120万元。二是项目支出与上年相比大幅减少。受新冠疫情影响，暂停年度临时因公出国任务，取消年度香港研修班培训项目，并大幅削减年度外事接待活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余9.88万元，本年收入1386.45万元，本年支出1386.45万元，年末结转和结余9.88万元。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共财政拨款支出1386.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少88.50万元，减少6.00%。主要原因：一是资本性支出与上年相比大幅减少。根据2018年11月14日长沙市人民政府《市长办公会议纪要》（〔2018〕82号）精神，由长沙市人民政府援建的恩德培长沙示范学校援建工程，按《援建项目协议书》约定条款共分二期进行工程结算，其中2019年度第一期付款185万元，2020年度第二期付款（工程尾款）120万元。二是项目支出与上年相比大幅减少。受新冠疫情影响，暂停年度临时因公出国任务，取消年度香港研修班培训项目，并大幅削减年度外事接待活动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1386.45万元，其中：一般公共服务支出（类）1263.14万元，占91.11%；教育支出（类）120万元，占8.65%；社会保障和就业支出（类）3.31万元，占0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共财政拨款支出年初预算数为1248.76万元，支出决算数为1386.45万元，完成年初预算的111.03%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算904.57万元，支出决算为1064.19万元，完成年初预算的117.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年度晋级晋档基数调整后，部门工资福利支出总额较上年略有增多。二是根据《2019-2020年市本级行政事业单位工作人员住房公积金缴存基数调整方案》要求，调整了住房公积金缴存基数标准，并从2020年1月1日起对在岗、且住房公积金账户处于正常缴存状态的工作人员逐月进行缴存。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为340.88万元，支出决算为198.45万元。完成年初预算的58.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，暂停年度临时因公出国任务，取消年度香港研修班培训项目，并大幅削减年度外事接待活动。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据长沙市财政局《关于表彰2018年度部门决算编制工作先进单位的通知》（长财库[2019]4号）文件通知，我办被评为2018年度部门决算编制工作先进单位，并由市财政预算部门下达了相关经费。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）

年初预算数为0.00万元，支出决算为120万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据2018年11月14日长沙市人民政府《市长办公会议纪要》（〔2018〕82号）精神，由长沙市人民政府援建的恩德培长沙示范学校援建工程的第二期付款暨工程竣工结算尾款，并按《援建项目协议书》约定条款支付了120万元。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

????年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元。完成年初预算的100%。主要原因：经测算我办2020年1月1日至2020年12月31日需要申报的残疾人就业保障金总额为3.76万元，经费缺口部分已通过2021年度基本支出预算调整完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1067.50万元，其中：人员经费958.51万元，占基本支出的89.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费108.99万元，占基本支出的10.21%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为130.50万元，支出决算为12.48万元，完成预算的9.56%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为75万元，支出决算1.08万元（市委外事办机关因公临出国(境)经费支出决算为1.08万元、长沙市纪检监察和外事港澳系统干部香港研修班支出决算0.00万元），完成预算的1.44%，决算数小于预算数的主要原因：一是取消年度香港研修班培训项目。二是年度临时因公出国（境）共成行2个团组，全年仅有2人应邀赴澳门出席博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛首届大会。

　　与上年相比减少134.73万元，减少99.20%，减少的主要原因：一是受新冠疫情影响，暂停年度临时因公出国任务审批，全年市领导一事一报因公出国（境）费用支出为零。二是取消年度香港研修班培训项目。三是年度临时因公出国（境）共成行2个团组，全年仅有2人应邀赴澳门出席博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛首届大会。

2.公务接待费支出预算为50万元，支出决算8.45万元，完成预算的16.90%，决算数小于预算数的主要原因是：一是公务接待活动严格落实中央八项规定精神和《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》《长沙市市直机关外宾接待经费管理办法》的相关规定，并较好地控制了公务接待开支的范围和标准。二是受新冠疫情影响，大幅削减年度外事接待活动，并对参加外宾接待的陪同人员进行相应压缩。

与上年相比减少40.78万元，减少82.84%，减少的主要原因：一是公务接待活动严格落实中央八项规定精神和《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》《长沙市市直机关外宾接待经费管理办法》的相关规定，并较好地控制了公务接待开支的范围和标准。二是受新冠疫情影响，大幅削减年度外事接待活动，并对参加外宾接待的陪同人员进行相应压缩。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.50万元，支出决算为2.95万元，完成预算的53.64%，决算数小于预算数的主要原因：一是按照《长沙市市直机关公务用车使用管理试行办法》精神，进一步规范了本部门保留机要通信车辆的使用；二是严格落实公务车辆保险、公务车维修保养服务和燃油采购定点等规章制度，降低了公务车辆运行的用油和维修保养成本。

与上年相比增加1.20万元，增加68.57%，增加的主要原因：一是年度应急保障用车派遣较上年略有增加，公务用车运行维护成本相应提升。二是保留的2台公务用车均已超过预计使用年限，车辆维修保养成本较上年有所增加。其中：湘A53R77的注册日期为2012年4月27日，湘AFR593的注册日期为2010年5月13日。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

?2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.45万元，占67.71 %；因公出国（境）费用支出决算1.08 万元，占8.65%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.95万元，占23.64%。

1.因公出国（境）经费支出决算为1.08万元（其中：市委外事办机关因公临出国(境)经费支出决算为1.08万元、长沙市纪检监察和外事港澳系统干部香港研修班支出决算0.00万元），全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：交通费0.16万元、住宿费0.41万元、伙食费0.26万元、公杂费0.15万元及其他费用0.1万元。

2.公务接待费支出决算8.45万元，全年共接待来访团组23个、来宾317人次（其中：国内公务活动团组5个、125人次；外宾团组19个、192人次）。国内公务接待主要用于本市行政区域以外的国内公务活动来客用餐、2020年度部分地区国内领事会议与会代表用餐；外宾接待主要用于日常对外交流活动会见场地租赁费、宴请费等。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.95万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费支出2.95万元；主要用于公务车辆保险购置、洗车、过路过桥和日常维护保养等。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出108.99万元，比上年决算数减少0.33万元，降低0.30%。主要原因：其他交通费用支出较上年略有减少（我办干部钟发丽，经外交部批准于2019年上半年赴我驻巴林使馆随任）。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费18.98万元。主要用于：一是组织开展2020年度长沙市外事干部能力提升研修班一期。培训时间：2020年11月8日-13日；培训地点：苏州工业园区新汇点教育培训中心；培训类别：二类培训；培训内容：主要为国际形式与当前国际热点事件分析、新形势下中美、中印关系的发展等；参训人数50人，经费预算18.90万元。二是参加2020年度市直机关公务员在职培训1人。

2020年本部门开支会议费1.23万元。主要用于：一是召开2020年度涉外管理服务工作联席会议，开支餐费0.13万元，人数24人。二是应智利驻化大使馆邀请，按照审批共有3人应邀出席纪念中智建交50周年庆祝晚会，开支差旅费1.1万元。

2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额10.66万元，其中：政府采购工程支出0.00万元，政府采购货物支出8.93万元，政府采购服务支出1.73万元。授予中小企业合同金额10.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.66万元，占政府采购支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明　

截至2020年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明（单位自评）

为全面推进预算绩效管理工作，提高财政支出绩效评价科学化水平，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局关于开展2021年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2021〕2号）等文件要求，市财政局组织对市直一级预算单位填报的2020年度预算绩效自评报告进行了集中审核，我单位2021年度部门整体绩效自评审核等级为“优”（详见《长沙市财政局关于对2021年度市直一级预算单位预算绩效自评审核情况的反馈》）。

　我办2020年度部门整体支出绩效自评报告详见附件。

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 ?附 ?件

2020年度中共长沙市委外事工作委员会办公室整体支出绩效自评报告

一、部门概况

中共长沙市委外事工作委员会办公室（以下简称市委外事办）是中共长沙市委外事工作委员会（以下简称市委外事委）的办事机构，主管全市外事、港澳工作的市委工作部门（内设综合处、涉外管理与领事处、国际交流（礼宾）处、港澳事务处），管理长沙市人民对外友好协会办公室（参照公务员法管理事业单位）、长沙市国际交流服务中心（自收自支事业单位）。

（一）基本情况

1.主要职能

（1）贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事和港澳工作的决策部署，监督和指导其在我市的落实情况；拟订我市外事和港澳工作的规章草案和工作规划；审核全市各区、县（市）和市直各部门制定的涉外涉港澳的有关政策；审核市直各部门、各单位报请市委、市政府审批的涉外文件。

（2）围绕我市经济社会发展和对外开放，进行外事和港澳情况调研，为市委、市政府外事和港澳工作决策提供意见和建议；制定全市外事和港澳工作发展规划；承办市委外事委的日常工作；指导全市各区、县（市）和市直各部门的外事和港澳事务；协调处理全市重大涉外涉港澳事务。

（3）负责接待来我市访问的党宾、国宾和其他重要外宾、港澳同胞；统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动及会见港澳知名人士的有关事宜；指导全市各区、县（市）和市直各部门的外事接待及礼宾工作。

（4）归口管理全市因公出国（赴港澳）工作；制定因公出访计划，统筹安排市级领导因公出访工作；承办市委、市人大、市政府、市政协领导同志因公出国（赴港澳）的具体报批事宜；在授权范围内，审核、审批我市人员因公出国、赴港澳的有关事宜；负责全市因公护照和因公赴港澳通行证的收缴管理；会同有关部门监督、检查全市因公出访情况；协同有关部门对违反规定的因公出国（赴港澳）团组和人员进行查处；定期报告因公出国（赴港澳）情况。

（5）负责与外国驻华使领馆和我国驻外使领馆的联络工作；负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事宜；协调处理外国机构、人员在长及我市机构、人员在海外的领事保护及相关事宜；审核在长举办的国际会议；协同有关部门处理相关涉外事务；指导和参与全市涉外涉港澳突发事件应急预案的制定和实施；协同管理在长外国专家、外国驻长机构和人员。

（6）配合和协助市委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育；开展国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，向有关部门提供国际形势、对外政策、重大国际问题及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径；协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿；牵头承担来长采访的外国及港澳记者、外国驻长新闻机构和常驻记者的有关管理工作；会同有关部门做好全市国际交流基地的有关管理工作。

（7）归口管理全市友好城市、友好区、县（市）以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导协调全市与外国友好城市的交往活动；负责联系长沙市人民对外友好协会工作，指导长沙市人民对外友好协会办公室开展民间对外友好交往，及多边、双边国际交流。

（8）统筹协调各部门和区、县（市）与香港、澳门特别行政区政府的工作联系及有关业务往来；负责我市与中央驻港澳机构的联络工作；研究提出促进我市与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议；依法维护在长港澳同胞及其眷属的合法权益。

（9）负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事纪律教育；协助做好全市党政干部国际形势、外事政策等教育；负责组织外事港澳干部及翻译人员的业务培训；配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

（10）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2.人员情况

截至2020年12月31日，市委外事办机关在职人员编制数25人，其中行政编制23人、工勤人员编制2人；年末实有人数24人，其中行政编制23人、工勤人员编制1人；另有退休人员17人，政府中级雇员5，编外合同制人员2人。

长沙市人民对外友好协会办公室在职人员编制数（参照公务员法管理编制）6人，年末实有人数4人。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年，部门总支出1386.45万元，较上年减少88.5万元，下降6%。其中：行政运行支出1064.19万元，占比重76.76%；一般行政管理事务支出198.45万元，占比重14.31%；其他财政事务支出0.50万元，占比重0.04%；其他教育费附加安排的支出120.00万元，占比重8.65%；其他残疾人事业支出3.31万元，占比重0.24%。

二、一般公共预算支出情况

2020年,部门总支出1386.45万元，均为一般公共预算支出。其中：基本支出1067.50万元，占比重77%；项目支出318.95万元，占比重23%。

（一）基本支出

1.基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况

2020年部门基本支出1067.50万元，其中：

工资福利支出800.87万元，占比重75.02%，主要包括基本工资124.83万元、津贴补贴102.80万元、奖金291.02万元、事业单位基本养老保险38.48万元、职业年金缴费19.00万元、职工基本医疗保险缴费19.31万元、公务员医疗补助缴费34.90万元、其他社会保障缴费4.89万元、住房公积金71.40万元、其他工资福利支出94.24万元。

商品和服务支出108.99万元，占比重10.21%，主要包括办公费10.49万元、邮电费1.38万元、差旅费0.14万元、劳务费1.75万元、福利费0.56万元、其他交通费用24.43万元、其他商品和服务支出70.24万元。

对个人和家庭的补助支出157.64万元，占比重14.77%，主要包括退休费15.75万元、其他对个人和家庭的补助支出141.89万元。

2.“三公”经费的使用和管理情况

2020年度，“三公”经费支出124771.10元，较上年减少1743142.35元，下降93.32%。其中：

因公出国（境）费用支出10780元，均为长沙市委外事办本部门因公临时出境费用。较上年减少1347334.19元，下降99.21%。主要原因：一是受新冠疫情影响，暂停年度临时因公出国任务审批，全年市领导一事一报因公出国（境）费用支出为零。二是取消年度香港研修班培训项目。三是受新冠疫情影响，年度临时因公出国（境）任务大量压减，仅成行2个团组。

公务接待费支出84452元，较上年减少407878.55元，下降82.85%。主要原因：一是公务接待活动贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》和《长沙市市直机关外宾接待经费管理办法》相关规定，并较好控制了公务接待开支的范围和标准。二是受新冠疫情影响，大幅削减年度外事接待活动，并对参加外宾接待的陪同人员进行相应压缩。全年共发生公务接待23批次、317人次。其中：国内公务接待5批次、125人次；外宾接待18批次、192人次。

我办共保留公务用车2台，均为应急保障用车，全年共发生公务用车运行维护费29539.10元，较上年增加12070.39元，增长69.09%，主要原因：一是年度应急保障用车派遣较上年略有增加，公务用车运行维护成本相应提升。二是保留的2台公务用车均已超过预计使用年限，车辆维修保养成本较上年有所增加。其中：湘A53R77的注册日期为2012年4月27日，湘AFR593的注册日期为2010年5月13日。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况

2020年度，我办所属项目资金460.88万元（年初预算安排340.88万元，年度预算调整安排120万元）。其中：对外交流活动及基地建设经费40万元、境外研修班培训专项资金35万元、外事宣传经费20万元、因公出国网上审批工作30万元、涉外教育培训及文化传播19万元、公务出国电子指纹采集9万元、涉外平台建设经费12万元、外事接待用车专项15万元、友协经费19万元、地方外事接待费141.88万元、援建恩德培－长沙示范学校工程尾款120万元。上述项目资金均由市财政通过年度预算批复安排到位。

2.项目资金实际使用情况

2020年度，项目资金实际使用318.95万元，其中对外交流活动及基地建设经费28万元、境外研修班培训专项资金0万元、外事宣传经费20万元、因公出国网上审批工作30万元、涉外教育培训及文化传播19万元、公务出国电子指纹采集9万元、涉外平台建设经费12万元、外事接待用车专项15万元、友协经费9.81万元、地方外事接待费55.64万元、其他教育费附加安排的支出（援建恩德培－长沙示范学校工程尾款）120万元、其他财政事务支出（2018年度财政决算工作奖励金）0.5万元。

3.项目资金管理情况

????严格按各项规章制度要求管理好项目资金，修订《机关经费、公务用车、办公用房、资产管理等工作制度选编》《机关专项经费管理办法》。严格经费审批，严格落实账务“一支笔”制度，单位所有开支由分管财务领导签字审批后方可入账报销，对单项或单笔2万元以上（含2万元）的开支由办务会集体研究。

三、部门项目组织实施情况

项目组织情况

2020年度，受新冠疫情影响，项目经费实际执行率较低，调整支出金额较多。主要是依据《关于统筹做好全球抗疫期间全市对外友好捐助工作的通知》精神，按照“明确原则、畅通机制、严格要求、积极稳妥”要求开展国际抗疫合作，根据中央总体外交部署和长沙对外交往重点方向，统筹向境外主体捐赠抗疫物资23批次，共发生物流运输费用632321元。因新冠疫情属于突发公共卫生事件，此部分费用没有编制专门的预算，报市领导同意，并经市财政局主管业务处室审核后，同意将上述费用从部门年度预算项目经费中进行调整支出，其中：地方外事接待专项调整支出75694.09元，涉外平台建设专项调整支出120000元，外事接待用车专项调整支出28350元，外事宣传经费专项调整支出86205元，因公出国网上审批专项调整支出300000元，友协经费专项调整支出22071.91元，合计632321元。

（二）项目管理情况

为切实加强对项目资金使用、管理和监督，对照《长沙市本级一级预算单位2019年度预算执行及其他财政收支情况专项审计调查报告》问题清单，结合实际，修订《中共长沙市委外事工作委员会办公室专项经费管理办法（试行）》，在项目执行过程中，注重办法的末端落实。

四、资产管理情况

资产管理主要包括资产配置、使用、处置等各个环节，在日常监管过程中，能够认真落实资产管理工作要求，夯实资产管理工作基础，有效提升资产管理规范化水平。

管理措施

为进一步理顺资产管理体制，切实提高资产管理的正规化水平，我办编制业务控制手册，明确资产业务控制适用范围、主要职责分工，制定资产配置、使用和处置的业务流程。并依托资产管理信息系统，配置便携式（条码）数据采集器与标签打印机等设备，大大提高资产配置、使用和处置等工作实效。

（二）资产配置情况

根据市财政局《关于2020年资产配置预算批复的通知》（长财资产〔2020〕11号）精神，我办2020年资产配置预算为通用资产类数量31台（件），金额上限10.46万元；专用资产类数量0台（件）。

2020年度,共完成通用资产采购18台（件），共开支经费62545元。其中，固定资产60345元，无形资产2200元。我办所属资产全部为在用、自用资产。

（三）资产处置情况

根据市财政局《关于明确市属行政事业单位资产处置审批权限有关事项的通知》（长财资产〔2019〕45号）精神，我办按照申报资产处置事项、核实、门户网站公示、选定回收机构、回收机构回收处置资产、出具资产处置批复等处置程序，对所属资产已丧失使用价值或维修价值的固定资产报废处理一批，账面原值70035元，处置价值522元，上缴长沙市财政局非税收入汇缴结算账户522元。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

2020年，市委外事办坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行足彩app哪个是正规的外交思想，主动服从服务疫情防控和经济社会发展大局及总体外交大局，坚持以严防境外疫情输入和全力促进开放发展为主线，紧扣“六保”“六稳”重点任务，自觉担当使命、积极主动作为，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，全面深入实施“三高四新”战略贡献外事力量。市委外事办获评“湖南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”“全国地方外事工作优秀集体”，下属二级机构市国际交流服务中心被评授“湖南省巾帼文明岗”。

（一）深学笃行足彩app哪个是正规的外交思想，牢牢把握外事工作正确方向

1.深入学习足彩app哪个是正规的外交思想。全市各级各有关部门深入学习足彩app哪个是正规的外交思想，坚持用足彩app哪个是正规的外交思想统领全市对外工作大局。打造以足彩app哪个是正规的外交思想为主题的双语学习宣传廊，编印《足彩app哪个是正规的外交思想学习资料》，开展“双语学习·传扬有道”活动，组织足彩app哪个是正规的外交思想学习测试和知识竞赛。实践中坚持用足彩app哪个是正规的外交思想统一对外工作步调，指导对外工作实践。

2.始终坚持“党管外事”原则。加强党对外事工作的集中统一领导。市委、市政府准确把握中央对外政策，建立全球抗疫期间全市外资外贸外经发展及对外友好交流联席会议制度，推动涉外联动机制高效运行。市委召开外事委员会第二次会议暨全市外资外贸外经发展及对外友好交流联席会议，科学部署常态化疫情防控条件下的涉外工作，健全完善全球抗疫背景下的“大外事”格局。市政府机制化调度“三外”工作，稳步推进涉外疫情常态化防控和稳商招商工作，全市出口总额第二季度起实现正增长，“长沙速度”受到各方充分肯定和高度关注。

3.严格落实各项外事纪律。健全全市涉外管理服务联席会议机制，进一步统一思想，树牢“外事无小事”观念，切实执行好外事各项纪律规矩。依法依规稳妥处理涉外事件19起，扎实筑牢涉外安全防线。严格因公出国（境）管理，统筹安排全市领导干部因公出国（境）计划，审核审批因公出国团组13批69人次，因公赴港澳3批次10人次，因公证照收缴率100%。

（二）紧紧围绕党和国家外交大局，服务经济社会开放发展

1.服务国家总体外交。积极融入“一带一路”建设，加强与日本、韩国、白俄罗斯等“一带一路”沿线国家双边使领馆、节点城市和商会协会交往。市委书记、市长等领导同志先后与日本、秘鲁、马达加斯加、多米尼加、智利、缅甸驻华大使、德国驻华公使等25批重要外宾团组高位会谈，增进交流互信，推动与上述国家的双边合作。着力夯实开放平台，支持国（境）外政商机构、国际组织分支机构依法依规落户长沙，推动龟尾（韩国）电子信息技术院湖南办事处入驻。助力长沙高新区国际科技商务平台建设，支持其创建海外人才离岸创新创业基地。助力长沙精彩亮相第三届联合国教科文组织创意城市北京峰会、“一带一路”沿线国家青年在线对话。加快对接融入粤港澳大湾区建设，密切与香港特区政府驻湖南联络处、香港长沙商会、省内重点高校港澳办及重点港澳人士沟通联络，为长港澳交流合作涵养资源。长沙市应邀出席博鳌国际科技与创新论坛（澳门）大会，市主要领导高位协调，促成2021博鳌亚洲论坛国际经济发展与安全大会落户长沙。积极支持市文旅部门组团参加澳门国际旅游博览会，探讨合作机制。协同承办“粤港澳科创产业园”启动仪式。推动内地与港澳联营律师事务所建设，促成港澳法律服务大厦正式揭牌。服务长沙-澳门街项目选址，打造内地与粤港澳大湾区合作新平台。

2.服务地方经济社会发展。统筹推进“三外”工作，统筹疫情防控和对外开放，着力稳住“三外”基本盘，培植新增长点。协同建立市领导联系重点外贸外资企业工作机制和重点企业调度机制，落实抗疫期间保进出口政策，实施精准帮扶。2020年，预计实际利用外资同比增长9.5%，完成进出口额同比增长10%以上。优化涉外营商环境，积极参与中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区规划编制，定期向园区企业分享国外有关重要经济合作信息，扎实做好2020中国国际食品餐饮博览会、2020一乡一品国际商品博览会等涉外节会的外事工作，服务好“引进来”“走出去”。助力涉外项目落地，支持创新“云上招商”新模式，聚力招大引强。德国大陆、广汽三菱、日本乐敦、美国康宁等重要外企组团相继访长。市委外事委领导务实推进项目合作，促成广汽三菱新能源车项目在长开工，日本乐敦（中国）再生医疗产业项目等合作稳步推进。

3.夯实友好交往基础。涵养国际友城资源，做好特殊时期的国际友好交流，参加2020年城地组织世界执行局视频会议，用好用活对外沟通协调机制。年内，长沙与白俄莫吉廖夫市正式缔结友好城市，与芬兰塞纳约基市正式结好已获全国友协批准，与美国安纳波利斯市的友好交往进一步巩固，与西班牙格拉纳达市达成结好共识，与日本京都、韩国大邱、爱尔兰都柏林、南非金伯利等城市交往得到进一步深化。推动多领域交流互鉴，协同举办长沙博物馆首个大型国际文物展览——平山郁夫丝绸之路美术馆馆藏文物展，深化东亚文化之都城市文明交流，积极配合意大利“费德里科·费里尼百年纪念放映影展”、法国“中法环境月”等活动，密切与意、法等欧洲国家在文化、环保领域合作。扎实开展外宣推广工作，协同开展“中国-东盟共建21世纪海上丝绸之路”中外联合采访活动，对疫期自行来长采访的6批次11名外国记者做好服务引导，组织“外国友人看长沙”系列活动，讲好融通中外的“长沙故事”。

（三）秉持构建人类命运共同体理念，全力做好抗疫工作

1.严防境外疫情输入。市委外事委、市联防联控指挥部联合下发《关于加强外籍人员疫情联防联控的实施方案》，确保将境外来长外籍人员全部纳入防控体系。市防疫指挥部外事组健全内外结合紧密联动的防控责任体系，完善信息处理、线下处置、请示报告、应急管理等运行机制。积极参与驻机场口岸工作专班，做好20趟国际来长临时包机及5趟商业航班共3000余人的涉外防疫接待任务，主动服务境外来长人员分流及隔离期涉外工作。协调做好5300余名在长常住外国人、2500余名流动外国人的疫期管理与服务。

2.开展国际抗疫合作。疫情初期，牵头争取国际友城和境外组织支持我市防疫物资总价值约1710万元，协同做好防疫物资接收工作，并积极联系做好境外防疫物资采购工作。后期制定出台《关于统筹做好全球抗疫期间全市对外友好捐助工作的通知》，明确原则、畅通机制、严格要求，积极稳妥开展国际抗疫合作。根据中央总体外交部署和长沙对外交往重点方向，统筹向境外主体捐赠抗疫物资，总价值约5990万元。并通过“线上”“云上”方式与亚、欧、美、非合作方分享抗疫经验，得到外交部、全国友协和我国与多国双边使领馆充分肯定，人民日报海外版、中国国际广播电视台对此予以重点报道。

（四）加强外事能力建设，提升涉外管理水平

1.加强涉外应急管理。修订完善《长沙市涉外涉港澳突发事件应急预案》并印发执行，加强外事系统应急联动。疫情期间，开通24小时涉外抗疫应急专线，及时动态掌握和梳理国家入境管制措施，通过市政府英文网站常态发布疫情防控信息，适时发出致在长外国朋友、致海外长沙同胞的公开信，编印普发中外文《新型冠状病毒防控ABC》手册。严格执行关于进一步做好当前邀请外国人来华管理工作要求，积极协助支持重要企业、重要项目急需外籍专家来长复工复产，先后支持64家企业办理691名经贸科研交流外籍人员来长邀请签证手续。

2.服务涉外民生民利。市委外事委审定出台《长沙市加强外籍人员管理服务工作实施方案》，完善外事领域治理体系，提升治理能力。协同举办外国人来华相关政策业务培训，向企业介绍疫情防控期间涉外政策等。积极推广“通信大数据行程卡”，促成湖南省电子健康卡系统升级并支持外籍人士、港澳人士申领，为国（境）外人士在长工作生活提供便利。推动“境外风险防范和自我保护能力建设”，通过关口前移、部门联动等多种方式，切实配合前方使领馆做好“稳住人心、稳在当地”有关工作。

3.筑牢外事工作根基。以选人用人专项巡察为契机，严格干部选任程序，合理配备使用干部，提拔任用科职干部2人次，晋升职级2人次，岗位交流3人次。规范因私出国（境）管理和人事档案管理，进一步提升干部人事工作水平。高度重视外事人才培养和专业培训，举办全市外事干部能力提升研修班，有力提升外事队伍政治能力、业务水平、工作效能。全力配合市委巡察工作，扎实做好巡察整改。统筹抓好机关党建、纪律作风、反腐倡廉、宣传思想、意识形态、文明创建、综合治理等各项工作，全办政治生态风清气正，工作状态心齐气顺。

九、存在的问题及原因分析

1.预算完成率、年度支付序时进度及个别预算执行率低。

因受新冠疫情影响，公务接待、因公出国（境）等大幅减少，相关费用支出减少。全年预算完成率87.99%，一、二、三季度末支付序时进度分别为1.89%、15.19%、37.21%。地方外事接待费年初预算1418800元，年度决算556419.17元，资金使用率为47.68%；友协经费年初预算190000元，年度决算98065元，资金使用率为51.61%；香港境外培训研修年初预算350000元，年度决算0.00元，资金使用率为0%。

2.存在调整使用专项资金现象

依据《关于统筹做好全球抗疫期间全市对外友好捐助工作的通知》精神，我办按照“明确原则、畅通机制、严格要求、积极稳妥”要求开展国际抗疫合作，统筹向境外主体捐赠抗疫物资23批次，共发生交流运输费用632321元。因新冠疫情属于突发公共卫生事件，此部分费用没有编制专门预算。经报市领导同意，由市财政局主管业务处室审核后，将上述费用从部门年度预算项目经费中进行调整支出。

十、下一步改进措施

1.加强预算编制严格按照预算要求使用经费，合理计划与安排当年预算内容支出，提高预算执行效率。

2.加强内部控制建设，加强专项资金使用监管，严格控制专项资金的使用范围，确保项目资金专款专用，充分发挥专项资金的效益。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为我办完善内部建设和改进管理的重要依据，并与下一年度部门预算相结合，对绩效好的项目予以重点保障，对绩效较低的项目扣减相应预算。

部门整体支出绩效自评报告将按照长沙市财政局《关于开展2021年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2021〕2号）精神，在长沙市预决算公开平台及市委外事办门户网站向社会公开，接受社会公众监督，并保持长期公开状态。

其他需要说明的情况

无

?

?

?