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时间：2020-09-27 10:58:43来源：中共长沙市委统一战线工作部
2019年度
市委统战部部门决算
目 录
?
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
此项内容涉及机密信息，依法不予公开。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。此项内容涉及机密信息，依法不予公开。
（二）决算单位构成。2019年部门决算仅包含中共长沙市委统一战线工作部机关，不含所属事业单位。
?
?
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门：市委统战部???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,193.11 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
2,186.58 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
3.75 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
2.96 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
3.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
2,193.11 |
本年支出合计 |
52 |
2,196.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
13.91 |
年末结转和结余 |
54 |
10.73 |
|
27 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
2,207.02 |
总计 |
56 |
2,207.02 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：市委统战部????????????????????????????????
??????????????????????????公开02表
单位：万元
|
项????目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,193.11 |
2,193.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,183.39 |
2,183.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
其他纪检监察事务支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.05 |
2.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.56 |
0.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20134 |
统战事务 |
2,180.79 |
2,180.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
1,432.85 |
1,432.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
713.43 |
713.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013405 |
华侨事务 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
24.50 |
24.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20825 |
其他生活救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.96 |
2.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：市委统战部????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????公开03表
单位：万元
|
项????目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,196.29 |
1,442.47 |
753.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,186.58 |
1,442.47 |
744.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
2,183.97 |
1,442.47 |
741.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
1,433.07 |
1,425.45 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
716.40 |
0.00 |
716.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013405 |
华侨事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
24.50 |
17.01 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：市委统战部???????????????????????????????
????????????????????????????????????????公开04表
单位：万元
|
收 ????入 |
支 ????出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,193.11 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,186.58 |
2,186.58 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3.75 |
3.75 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
2.96 |
2.96 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
3.00 |
3.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
52 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
2,193.11 |
本年支出合计 |
53 |
2,196.29 |
2,196.29 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
13.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
10.73 |
10.73 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
13.91 |
55 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
总计 |
29 |
2,207.02 |
总计 |
58 |
2,207.02 |
2,207.02 |
0.00 |
?
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
?
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：市委统战部???????????????????????
???????????????????????????????????公开05表
单位：万元
|
项????目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,196.29 |
1,442.47 |
753.83 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,186.58 |
1,442.47 |
744.11 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|
20134 |
统战事务 |
2,183.97 |
1,442.47 |
741.50 |
|
2013401 |
行政运行 |
1,433.07 |
1,425.45 |
7.62 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
716.40 |
0.00 |
716.40 |
|
2013405 |
华侨事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
24.50 |
17.01 |
7.49 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
20825 |
其他生活救助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：市委统战部
?????????????公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,086.58 |
302 |
商品和服务支出 |
104.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
118.75 |
30201 |
办公费 |
1.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
178.31 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
416.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
14.16 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.04 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
28.24 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
154.20 |
30211 |
差旅费 |
0.79 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
111.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
4.20 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.07 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
48.30 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
250.91 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
71.02 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
154.68 |
30217 |
公务接待费 |
0.84 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.01 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
1.42 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.48 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.01 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
2.29 |
30239 |
其他交通费用 |
38.07 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.99 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,337.48 |
公用经费合计 |
104.98 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：市委统战部????????????????
???????????????????????????????????公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
98.2 |
4.2 |
38 |
0 |
38 |
56 |
58.77 |
24.02 |
24.8 |
0 |
24.8 |
9.95 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
?
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：市委统战部???????????????????????
???????????????????????????????????????公开08表
单位：万元
|
项????目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出?? |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
无 |
||||||
注：?市委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
?
第三部分
2019年度部门决算情况说明
?
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入2193.11万元，其中政府性基金预算财政拨款为0。与2018年相比，增加348.86万元，增长18.92%。全年总支出2196.29万元，比2018年增加348.18万元,增长18.84%。主要是因为编制内机关干部人数调入2人，机构改革转隶3人，新增新的社会阶层人士统战工作经费、华侨事业费、长沙侨梦苑建设专项经费、对外交流及基地建设经费、地方外事接待等项目经费,统一战线工作任务加大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2193.11万元，均为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2196.29万元，其中：基本支出1442.47万元（四舍五入），占65.68%；项目支出753.83万元，占34.32%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2193.11万元、支出总计2196.26万元，与2018年相比，财政拨款收入增加348.86万元，增长18.92%；支出增加348.18万元,增长18.84%。主要是因为编制内机关干部人数调入2人，机构改革转隶3人，新增新的社会阶层人士统战工作经费、华侨事业费、长沙侨梦苑建设专项经费、对外交流及基地建设经费、地方外事接待等项目经费,统一战线工作任务加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2196.29万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加348.18万元,增长18.84%，主要是因为编制内机关干部人数调入2人，机构改革转隶3人，新增新的社会阶层人士统战工作经费、华侨事业费、长沙侨梦苑建设专项经费、对外交流及基地建设经费、地方外事接待等项目经费支出,统一战线工作任务加大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2196.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2186.58万元，占99.56%；社会保障和就业支出3.75万元，占0.17%；卫生健康支出2.96万元，占0.13%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2037.93万元，支出决算数为2196.29万元，完成年初预算的107.77%，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
无年初预算，支出决算为2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加派驻纪检组的工作经费。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）??一般行政管理事务（项）。
无年初预算，支出决算为0.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加春节离退休干部慰问经费。
3、一般公共服务（类）统战事务（款）?
行政运行（项）。年初预算数1376.75万元，支出决算为1433.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。
一般行政管理事务（项）。年初预算数906.68万元，支出决算为716.4万元。决算数小于年初预算数的主要原因是调剂同心创建以奖代补经费、对外交流基地建设经费、春节慰问资金、新的社会阶层人士统战工作经费等项目经费预算指标至各区县。
华侨事务（项）。无年初预算，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，承办国侨办出国任务，上级配套安排10万元用于支付该出国任务的团费。
其他统战事务支出（项）。无年初预算，支出决算为24.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金、特困黄埔同学补助。
4、社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。无年初预算，支出决算为0.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市直机关干部子女统筹医疗费。
其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。无年初预算，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加春节慰问资金。
5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
无年初预算，支出决算为2.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2018年度人口和计划生育综合治理优秀单位奖金。
6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
无年初预算，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2018年度安全生产目标管理考核奖励经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1442.47万元（四舍五入），其中：人员经费1337.48万元，占基本支出的92.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等；公用经费104.98万元，占基本支出的7.28%，主要包括办公费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为98.2万元，支出决算为58.77万元，完成预算的59.85%，其中：
因公出国（境）费支出预算为4.2万元，支出决算为24.02万元，完成预算的572%；与上年相比增加19.82万元，增长471.88%，决算数大于年初预算数以及比上年增长的主要原因是机构改革后侨务职能并入，划转新增10万元因公出国（境）费，同时年内承办国侨办出国任务，上级配套安排10万元用于支付该出国任务的团费。
公务接待费支出预算为56万元，支出决算为9.95万元，完成预算的17.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待标准，厉行节约，压缩公务接待支出。与上年相比增加1.13万元，增长12.82%，增长的主要原因是机构改革新增内设机构及职能，接待工作任务增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为38万元，支出决算为24.8万元，完成预算的65.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务出行，与上年相比基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.95万元，占16.93%，因公出国（境）费支出决算24.02万元，占40.87%，公务用车购置费及运行维护费支出决算24.8万元，占42.2%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为24.02万元，全年安排因公出国（境）团组4个，累计11人次，主要用于学习、交流、联谊等。
2、公务接待费支出决算为9.95万元，全年共接待来访团组83个、来宾1715人次，主要是学习、交流、联谊等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费24.8万元，主要是车辆维修、油料、过路过桥费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，严格落实部门整体支出经费的内部控制，对2019年部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我部2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的保证统一战线工作的完成。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出104.98万元，比年初预算数减少40.95万元，降低28.06%。主要原因是建立健全并有效执行各项制度，加强经费及资产管理，减少公务接待，从严从紧、突出重点，降低行政成本效果较好。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费9.15万元，主要用于：召开全市统战部长会议、党外代表人士履职报告会、新阶层统战工作经验交流座谈会暨实践创新基地建设中期推进会、传达学习全国、全省统战部长会议精神暨2019年党风廉政建设工作会议、全市统一战线学习贯彻“两会”精神大会、侨界人士座谈会、“70年70人同心耀星城”座谈会、长沙首届同心人物表彰暨凝心聚力新时代行动推进会、现场办公会等，人数约1500人次，内容为会场租赁、餐费、资料费等。
开支培训费42.89万元，用于开展“同心耀星城”之重走红军路永远跟党走主题教育培训，人数43人；开展新的社会阶层代表人士清华大学综合能力提升高级研修班，人数53人，内容为培训费、住宿费、餐费、租车、交通费等；用于干部职工参加各项业务培训，人数22人次，内容为信息工作、优秀年轻干部、外事干部能力提升、华文教育专题培训、工会干部专题培训等。
承办第三届“海归”杯羽毛球友谊赛活动，预算6.9万元，预支2.4万元，主要是根据湖南欧美同学会·湖南留学人员联合会的要求，承办羽毛球友谊赛。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额149.97万元，其中：政府采购货物支出34.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.4万元。无授予中小企业合同金额，无授予小微企业合同金额。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于一般公务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
?
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?
第五部分 附 件
??
2019年度部门整体支出绩效自评报告
?
为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，切实提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《关于开展2020年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩[2020]1号）文件精神，我部积极组织对2019年度本单位整体支出进行了绩效评价。现将具体绩效评价情况报告如下：
涉密，依法不予公开。
2019年市委统战部工作重点：按照“七个聚焦、七个重点”的思路，集中有限资源，在关键领域打硬仗、办实事、求突破。
2019年初市财政批复部门预算为2037.93万元，上年经费结余为13.91万元，年中追加经费155.17万元，全年指标合计为2207.01万元。2019年实际收入为2193.11万元，支出2196.29万元，指标结余10.73万元。
基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
2019年年初预算批复的基本支出为1131.25万元，年中追加311.00万元（占年初预算批复数27.49%），上年结余指标1.57万元，全年指标合计1443.82万元。年初预算包括：工资福利性支出818.59万元、商品和服务支出145.93万元、个人和家庭的补助166.73万元。实际拨款1442.25万元，实际支出1442.45万元，本年基本支出指标结余1.37万元。
2019年决算支出1442.47万元，其中工资福利性支出1086.58万元、商品和服务支出104.98万元、个人和家庭的补助250.91万元。决算基本支出总额超年初预算批复311.22万元，其中：工资福利性支出超支267.98万元，占超预算金额的86.11%，主要因社会保障开支增加等影响。
2019年“三公”经费预算金额为98.20万元，其中：公务接待费56.00万元、因公出国（境）费4.20万元和公务用车购置和维护经费38.00万元（公务用车购置和维护经费0万元和公务用车运行费38万元）。市委统战部贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，2019年“三公”经费比预算减少39.43万元，比上年增加21.70万元（2019年决算数37.07万元）。其中：公务接待费用9.95万元，小于年初预算数，大于上年决算数，2019年公务接待83批次，共计接待1715人次。比2018年新增接待39批次，新增接待人次1240人次。因公出国（境）费24.02万元；比上年增加19.82万元，主要是因为机构改革新增加侨务工作职能，接待任务增加等影响。公务用车购置及运行维护费24.80万元，小于年初预算数，大于上年决算数，主要因为工作量增加所致。
项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
?2019年年初预算批复的项目支出为906.68万元。年中调减-155.83万元，上年结余指标12.34万元，全年指标合计763.19万元。其中商品和服务支出554.68万元、资本性支出8万元、对企业的补助8万元。实际拨款750.85万元，实际支出753.83万元，本年项目支出指标结余9.36万元。
2019年决算的项目支出为753.83万元，其中：商品和服务支出696.39万元、对个人和家庭的补助46.20万元、资本性支出11.24万元。决算的项目支出比年初预算批复节约148.85万元，主要超出部分主要用于拨付其他单位经费等。
2019年固定资产总额236.20万元，累计折旧206.84万元，净值29.36万元，明细如下：
2019年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为4 辆，2019年决算公务用车账面净值0万元，其中原值81.21万元，折旧81.21万元；电子设备等通用设备净值年未净值29.36万元，其中原值154.99万元，折旧125.63万元，
完善固定资产档案，年底对固定资产进行了一次全面清查，按照《固定资产管理制度》、《关于行政事业资产管理信息系统折旧（摊销）功能使用有关事项通知》（长财资产【2018】57号）进行账务处理，按照市财政局有关财务规章的规定及《公务用车辆使用实施细则》等文件对资产的加强管理与监督。
在市委的领导下，市委统战部根据2019年年度预算及相关工作计划及重点较好地完成了年初确定的各项工作任务，为全市深化改革作出了新的贡献，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分。
主要绩效情况，涉密，依法不予公开。
预算执行存在偏差，在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象，部分基本支出挤占了项目支出。
按照《预算法》及其实施条例的相关规定，编制预算项目时与上年核算科目结合起来，避免项目支出与基本支出划分不准。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
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