2020年度市委统战部(本级)部门决算

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目 ?录

第一部分 ?单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 ?2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ?2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分 单位概况

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一、部门职责

中共长沙市委统一战线工作部（以下简称：统战部）为市财政全额拨款行政单位，是市委主管统一战线工作的职能部门。此项内容涉及机密信息。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。统战部内设机构包括办公室、研究室(宣传处)、干部处、民主党派工作处、民族教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务工作处、机关党委。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委统一战线工作部本级。

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第二部分 ?部门决算表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：市委统战部?????????????????????????????????????????????????2020年度????????????????????????????????????????????????????????公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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第三部分 ?

2020年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计(含年初结转和结余、年末结转和结余)均为2551.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加344.95万元，增长15.63%。主要原因：一是年中追加专项工作经费；二是统一战线工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2541.24万元，其中：财政拨款收入2541.24万元，占100%；无事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2542.28万元，其中：基本支出1656.22万元，占65.15%；项目支出886.06万元，占34.85%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2551.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加344.95万元，增长15.63%。主要原因：一是年中追加专项工作经费；二是统一战线工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2542.28万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加345.99万元，增长15.75%。主要原因：一是年中追加专项工作经费，新增支出；二是统一战线工作任务增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2542.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2527.85万元，占99.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出10.43万元，占0.41%；灾害防治与应急管理（类）支出3万元，占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2485.11万元，支出决算为2542.28万元，完成年初预算的102.3%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

无年初预算，支出决算为2.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加派驻纪检组的工作经费。

2．一般公共服务支出（类）统战事务（款）

行政运行（项）。年初预算为1376.75万元，支出决算为1650.89万元，完成年初预算的119.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

一般行政管理事务（项）。年初预算为1103万元，支出决算为868.78万元，完成年初预算的78.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂同心创建以奖代补经费、对外交流基地建设经费、新的社会阶层人士统战工作经费等项目经费指标至各区县。

其他统战事务支出（项）。无年初预算，支出决算为5.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2020年度困难补助金。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

无年初预算，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2019年度对外传播十大优秀案例项目宣传文化发展专项经费。

4．社会保障和就业支出（类）

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为5.36万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况缴纳残保金。

其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。无年初预算，支出决算为5.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加春节慰问资金。

5．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

无年初预算，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2019年度安全生产工作考核奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1656.22万元。其中：人员经费1529.75万元，占基本支出的92.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费126.47万元，占基本支出的7.64%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为109.2万元，支出决算为22.12万元，完成预算的20.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为14.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少24.02万元，降低100%，决算数小于年初预算数以及比上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，未安排出国境相关工作。

公务接待费支出预算为57万元，支出决算为4.12万元，完成预算的7.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待标准，厉行节约，压缩公务接待支出。与上年相比减少5.83万元，降低58.59%，主要原因是受新冠疫情影响，来访团较少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为38万元，支出决算为18万元，完成预算的47.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务出行。与上年相比减少6.8万元，降低27.42%。主要是因为受新冠疫情影响，年内工作开展受限，出车数量相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18万元，完成预算的47.37%，占81.37%；公务接待费支出决算4.12万元，完成预算的7.23%，占18.63%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务接待费支出决算为4.12万元，全年共接待来访团组30个，来宾201人次，主要是学习、交流、联谊等发生的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出决算为18万元，其中：

公务用车购置支出0万元，未购置车辆。公务用车运行支出18万元。主要用于车辆维修、油料、过路过桥费等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出126.47万元，比年初预算数减少40.79万元，降低24.39%。主要原因是建立健全并有效执行各项制度，加强经费及资产管理；受新冠疫情影响，差旅、培训、公务接待、因公出国（境）等各项开支减少；从严从紧、突出重点，降低行政成本效果较好。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.71万元，用于召开全市统战部长会议、庆祝新中国成立70周年主题宣讲报告暨“不忘初心·牢记使命”主题教育读书班、全市统一战线传达学习贯彻全国两会精神会议、港澳侨企座谈会、学习足彩app哪个是正规的主席来湘重要讲话精神会议、长沙市企业家座谈会、传达学习贯彻党的十九届五中全会精神辅导报告会等，人数约1200人次，内容为会场租赁、餐费、资料费等。

开支培训费54.99万元，用于开展党性教育培训、长沙市无党派人士和党外知识分子综合素质能力提升培训班、各民主党派基层组织负责人能力提升培训班、新的社会阶层代表人士综合能力提升高级研修班等，人数300人次，内容为租场费、住宿费、伙食费、授课费、交通费等。

无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额97.05万元，其中：政府采购货物支出10.16万元、政府采购服务支出86.89万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0?%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0?%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要用于机要通信及应急保障。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，严格落实部门整体支出经费的内部控制，对2020年部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的保证统一战线工作的完成。

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第四部分 ?名词解释

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一、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

????五、一般行政管理事务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般行政管理事务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

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第五部分 ?附件

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??2020年度部门整体支出绩效评价报告

???为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，切实提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《关于开展2021年市级财政资金市直单位绩效自评工作通知》（长财绩[2021]2号）文件精神，我部积极组织对2020年度本单位整体支出进行了绩效评价。现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

中共长沙市委统一战线工作部（以下简称：统战部）是市委主管统一战线工作的职能部门。

（二）部门整体支出规模

2020年初财政批复部门预算为2485.11万元，上年经费结余为10.73万元，2020年实际收入为2541.24万元，支出2542.28万元，指标结余9.69万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2020年年初预算批复的基本支出为1382.11万元，年中追加60.34万元（占年初预算批复数4.37%），上年结余指标1.57万元，全年指标合计1444.02万元。年初预算包括：工资福利性支出1031.11万元、商品和服务支出167.26万元、个人和家庭的补助183.74万元。

2020年决算支出1656.22万元，其中：工资福利性支出1244.12万元、商品和服务支出126.47万元、个人和家庭的补助285.63万元。决算基本支出总额超年初预算批复274.11万元，其中：工资福利性支出超支348.37万元，占超年初预算金额的25.21%，主要是住房公积金调基等原因。

“三公”经费财政拨款支出预算为109.2万元，支出决算为22.12万元，完成预算的20.26%，与上年相比减少36.65万元，降低62.36%。其中：

因公出国（境）费支出预算为14.2万元，支出决算为0万元。与上年相比减少24.02万元，降低100%。主要是因为新冠疫情严重，未安排出国境相关工作。

公务接待费支出预算为57万元，支出决算为4.12万元，完成预算的7.23%，与上年相比减少5.83万元，降低58.59%。主要是因为受新冠疫情影响，来访团较少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为38万元，支出决算为18万元，完成预算的47.37%，与上年相比减少6.8万元，降低27.42%。主要是因为受新冠疫情影响，年内工作开展受限，出车数量相对减少；厉行节约，严格执行公车管理相关规定。

（二）项目支出

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要用于组织统一战线开展重大活动，统战对象的慰问走访;党外人士队伍建设及代表人物培训;市党外知识分子联谊会日常工作；各民主党派工作调研、对全市统战工作进行调查研究等工作；全市统战理论研究课题的发掘、研究，统战信息工作的开展；门户网站的日常维护及信息、设备更新工作；全市同心创建相关工作；长沙留学人员联谊会各项工作；新的社会阶层人士相关各项统战工作；归国华侨生活补助和困难华侨慰问；侨之家建设、举办项目对接会、推介会、创业大赛、海外招商与推广等活动、侨梦苑网络平台建设与推广；涉侨基地相关工作等。

2020年年初预算批复的项目支出为1103万元。上年结余指标9.36万元，调整预算58.06万元。本年项目支出指标结余8.33万元。

2020年决算的项目支出为886.06万元，其中：商品和服务支出850.43万元、对个人和家庭的补助28.18万元、资本性支出7.45万元。

根据以下文件或制度《关于提高老年归侨生活补助费标准的实施意见》（湘政办发〔2015〕39号）、关于印发《长沙统一战线同心创建工作实施办法》的通知、第12届55次纪要、专项资金管理制度、《长沙市委统战部专项资金财务管理制度》等对专项资金的使用、执行等进行了明确，本年已严格按制度要求进行使用、验收。

三、资产管理情况

固定资产期末原值 218.67万元，比上年减少17.53万元，降低7.42%。主要是因为公车湘A7A56W（原湘AAA105）根据长财资产〔2017〕4号文件销账。

完善固定资产档案，定期对固定资产进行了清查，对固定资产重新贴标。按照《固定资产管理制度》、《关于行政事业资产管理信息系统折旧（摊销）功能使用有关事项通知》（长财资产〔2018〕57号）进行账务处理，按照市财政局有关财务规章的规定及《公务用车辆使用实施细则》等文件对资产的加强管理与监督。

四、部门整体支出绩效情况

在市委的领导下，统战部以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实省、市委工作部署，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分得96分，主要绩效如下：主要绩效情况，涉密，依法不予公开。

五、存在的主要问题

预算执行存在偏差，在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象，部分基本支出挤占了项目支出。

六、改进措施和有关建议

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，编制预算项目时与上年核算科目结合起来，避免项目支出与基本支出划分不准。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

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