中共长沙市委统一战线工作部(本级）

2021年部门预算说明?

目 ?录

第一部分?2021年部门预算说明

一、?部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 ?2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

?

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共长沙市委统一战线工作部（以下简称：统战部）为市财政全额拨款行政单位，是市委主管统一战线工作的职能部门。此项内容涉及机密信息。

（二）机构设置

统战部内设机构包括办公室、研究室(宣传处)、干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务工作处、机关党委。

二、部门预算单位构成

本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2544.07万元，其中，一般公共预算拨款2544.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加58.96万元，主要是根据市领导批示，增加新的社会阶层人士统战工作基地建设经费，列入部门常年预算；根据压减5%的要求进行项目经费压减。

（二）支出预算:2021年本部门支出预算2544.07万元，其中，一般公共服务2544.07万元。支出较去年增加58.96万元，主要是新增新的社会阶层人士统战工作基地建设经费支出；根据压减5%的要求进行项目经费压减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2544.07万元，其中，一般公共服务支出2544.07万元，占100%。具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1426.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数1117.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）1117.85万元。主要用于黄埔同学会相关工作;民族和宗教有关工作;组织统一战线开展重大活动;党外人士队伍建设及代表人物培训;市党外知识分子联谊会日常工作；各民主党派工作调研、对全市统战工作进行调查研究等工作；全市统战理论研究课题的发掘、研究，统战信息工作的开展；门户网站的日常维护及信息、设备更新工作；全市同心创建相关工作；长沙留学人员联谊会各项工作；采写刊登长沙统战系统喜闻乐见的新闻，推送优秀稿件和线索，对长沙统战系统进行全面形象推广等工作；新的社会阶层人士相关各项统战工作；归国华侨生活补助和困难华侨慰问；侨之家建设、举办项目对接会、推介会、创业大赛、海外招商与推广等活动、侨梦苑网络平台建设与推广；涉侨基地相关工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年度本部门机关本级的机关运行经费126.94万元，比上年预算减少40.32万元，下降24.11%，主要是因为根据长财预〔2020〕186号文件要求，降低公用经费标准，按照原归类分档标准的 80%编制 2021 年部门预算。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为101.2万元，其中，公务接待费49万元，公务用车购置及运行费38万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38万元），因公出国（境）费14.2万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少8万元，主要是?“三公”经费原则上逐年递减；根据近年实际开支情况，厉行节约，同步压缩部分“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算17万元，拟召开中秋茶话会、全市统战部长会议、学习教育专题会议等会议，人数约950人，内容为会场租赁、餐费、资料印刷等；培训费预算40万元，拟开展新的社会阶层代表人士综合能力提升高级研修班、民营企业家培训班、长沙归国留学人员骨干力量培训班等，人数约500人，内容为培训费、住宿费、餐费、租车、交通费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额109.51万元，其中：政府采购货物预算9.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.6万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要用于机要通信及应急保障。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2544.07万元，其中，基本支出1426.22?万元，项目支出1117.85万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

?

第二部分 2021年部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

?

?

中共长沙市委统一战线工作部

2021年2月24日