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目 ??录

第一部分 ?中共长沙市委理论教育讲师团2019年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）公共预算安排的“三公”经费

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府性基金预算支出

（五）政府采购安排情况说明

?(六)绩效自评工作开展情况

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入

（二）基本支出

（三）项目支出

（四）“三公”经费

（五）机关运行经费

第二部分 ?2019年部门预算需公开的表格情况

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府经济科目支出情况表

十、部门经济科目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

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一、部门基本情况

（一）职能职责

1、根据市委和市委宣传部的安排部署，制定全市中心组学习计划，具体组织好全市理论教育的骨干培训、辅导、宣讲工作。

2、为市委中心组草拟学习安排，健全学习制度，搞好理论辅导、咨询和其他保障服务工作。

3、对各区县（市）委、市直部门党委（党组）中心组的学习情况进行督学指导，及时发现典型，总结推广全市中心组理论学习的先进经验，通报学习情况，对全市理论学习的进行检查、考核工作。

4、结合中心组理论教育的实际，做好有关教材的征订、发行工作，编写理论学习辅导资料。

5、结合本地区经济建设和改革开放的实际，开展科研调研，撰写理论文章，及时解答干部群众在理论学习中的难点、疑点和热点问题。

6、围绕党的中心工作，组织好党和国家路线、方针和政策的宣传、宣讲工作，开展理论普及。

7、根据实际情况，聘请省内外专家、学者为市委、区县（市）委中心组和全市理论骨干进行有关形势政策、经济理论、法制理论和现代科技有关知识的辅导。

8、完成市委和市委宣传部及省、市上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置

中共长沙市委理论讲师团是中共长沙市委直属的事业机构（参公管理），正处级建制，人员编制11名，内设综合秘书处和教学研究处两个处室。2019年纳入预算编制的人员数字：在编在职10人，中级政府雇员2人，临聘人员2人，退休10人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

二、部门预算单位构成

中共长沙市委理论教育讲师团本级

三、部门收支概况

市委讲师团为财政全额预算单位，经费编制主要以讲师团工作人员为主。2019年预算收支情况：

（一）收入预算

2019年收入预算总计441.58万元，其中：财政拨款（补助）收入441.58万元。

（二）支出预算

2019年支出预算总计441.58万元，其中基本支出320.32万元，项目支出121.26万元。2019年预算较2018年预算增长11.91万元，上升了2.77%，主要是因为主要是工资增加和晋级调标等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）441.58万元，具体安排情况如下：

（一）?基本支出

2019年年初预算数为320.32万元，其中人员经费283.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费37.19万元，主要包括保障我团系统机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）?项目支出

2019年年初预算数为121.26万元。其中，理论普及经费35.64万元，主要用于理论研究、理论宣讲、理论普及等工作开支；《星城讲坛》网站运行专项经费9万元，主要用于理论学习网站《星城讲坛》维护、劳务、租赁等；中心组学习资料《新视野》专项经费7万元，主要用于《新视野》编辑、印刷和劳务开支；中心组学习秘书及理论骨干培训班专项经费18万元，主要用于培训班会务、培训及保障开支；“微理论·微宣讲”专项经费51.62万元，主要用于系列活动开展相关开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年我团的机关运行经费财政拨款预算37.19万元，比2018年预算增加2.86 万元，上升8.33%，主要是因为2018年两位雇员的工作经费于年中追加，2019年两位雇员的工作经费直接纳入部门预算中。

（二）公共预算安排的“三公”经费

2019年“三公”经费预算数为8.5万元，其中接待费1.5万元，公务接待费与去年持平；公务用车购置及运行费预算3万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行费3万元，公务用车运行费与去年持平；因公出国（境）费为4万元，与去年持平。

（三）国有资产占有使用情况

2018年12月31日，中共长沙市委理论教育讲师团共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他车辆为应急保障用车。我部门无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（四）政府性基金预算支出：2019年支出预算数为0。

（五）政府采购安排情况说明

2019年，机关预计将采购办公家具、电脑、服务类共计77.30万元，所有项目均将严格按照政府采购局相关要求办理采购手续。

(六)绩效自评工作开展情况

根据市财政预算管理要求，我团对2019年度的一般公共预算整体支出全面展开绩效自评，2019年共涉及预算整体自评资金441.58万元，其中：基本支出320.32万元，项目支出121.26万元。自评覆盖率达到100%。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 ?2019年部门预算需公开的表格情况

详见附件：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府经济科目支出情况表

十、部门经济科目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

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中共长沙市委理论教育讲师团

2019年2月12日

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